รหัสโครงการ 69-L3005-04-02
สัญญาเลขที่ 004/2569
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ กิจกรรมจัดซื้อคอมพิวเตอร์
รหัสโครงการ 69-L3005-04-02 สัญญาเลขที่ 004/2569
ระยะเวลาตามสัญญา 20 เมษายน 2569 - 30 กันยายน 2569
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 24,000.00 บาท
| จำนวนเงิน(บาท) | ||
|---|---|---|
| รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก สปสช. | รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท |
| (2) ดอกเบี้ยรับ | รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| (3) เงินรับอื่น ๆ | รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 0.00 บาท |
| สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | 0.00 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
| กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
|---|---|---|
| ไม่มีกิจกรรมหลัก | 0.00 | 0.00 |
| 1. เสนอขอขอนุมัติกิจกรรมจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง ต่อคณะกรรมการกองทุนฯ | 0.00 | 0.00 |
| 2. ดำเนินการจัดหาพัสดุ | 0.00 | 0.00 |
| 3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ | 0.00 | 0.00 |
| 4. ส่งมอบพัสดุให้สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลลางา ใช้ในงานกองทุนฯ | 0.00 | 0.00 |
รวมงบทั้งหมด |
0.00 | 0.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลลางา )
วันที่รายงาน