โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง ปี 2564 จังหวัดนราธิวาส
3
สิงหาคม 2564รายงานจากพื้นที่ โดย เสรี เซะ (เปิ้ล)
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
- ประสานการลงพื้นที่เพื่อการทวนสอบหรือ audit การบริหารกองทุนสุขภาพ อบต.เชิงคีรี ผลงานปี 2563 เพื่อเตรียมเอกสารประกอบการทวนสอบตามแบบฟอร์มใน google form
- ใช้โปรแกรมของกองทุนฯ https://localfund.happynetwork.org เพื่อเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติม
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
- มีการบริหารกองทุนฯระดับ ดี/พอใช้/ ต้องปรับปรุง
ประเด็นที่แนะนำ 1. ควรจัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อช่วยในการดำเนินงานกองทุนฯ 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฯตามประกาศฯ ฉ. 61 กำหนดให้ แต่งตั้งคณะกรรมการ พบว่า คำสั่ง มีความถูกต้อง โดยมี 2.1 ที่ปรึกษากองทุน ครบ 2.2 องค์ประกอบกรรมการ. ครบ ได้แนะนำเพิ่มเติมหากมีการแก้ไขคณะกรรมการ 3. การทำแผนการเงิน รับ-จ่ายเงิน พบว่า มีการจัดทำ แต่ไม่ถูกต้อง ได้แนะนำวิธีการที่ถูกต้องให้เจ้าหน้าที่กองทุนได้รับทราบและปฏิบัติต่อไป- เงินคงเหลือในบัญชี กับระบบการเงินออนไลน์ ไม่ตรง เนื่องจากไม่ได้ดำเนินการปรับสมุดให้เป็นปัจจุบัน แนะนำให้มีการปรับสมุดบัญชีอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
- สุ่มโครงการแต่ละประเภท 10(1) โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพดีด้วยตัวเรา ของ รพ.สต.กาเยาะมาตี พบว่า
- การออกรหัสโครงการ ไม่ถูกต้อง - รายละเอียดโครงการ ไม่สมบูรณ์ ในส่วนของ รายละเอียดกิจกรรม ซึ่งไม่ได้ลงข้อมูลว่าทำอะไรบ้าง ใช้เงินเท่าไหร่ ได้ให้คำแนะนำแล้วว่า ควรบันทึกข้อมูลกิจกรรมให้เรียบร้อย ว่าทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ ซื้ออะไรเท่าไหร่
6. กองทุนมีการบันทึกข้อมูลใน โปรแกรม www.localfund.happynetwork.org ไม่ครบถ้วน - มีการจัดทำแผนสุขภาพตามประเด็นของ ตำบลในโปรแกรม www.localfund.happynetwork.org/ จำนวน 7 แผนงาน
- การจัดทำแผนการเงินรับ-จ่ายประจำปี มี แต่ไม่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
- การจัดทำโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประเภท 10(4) มี แต่ไม่สมบูรณ์
- มีการแก้ปัญหาโควิด-19 ในพื้นที่ ซึ่งได้ใช้อำนาจของประธานคณะกรรมการกองทุนฯ ตามประกาศ ฉบับที่ 3 วงเงินไม่เกิน 100,000 แต่โครงการไม่สมบูรณ์
- โครงการจัดตั้งระบบกักตัวผู้ต้องสงสัยโควิด-19 ระดับพื้นืี่ (LQ) อบต.กาเยาะมาตี พบว่า ยังไม่ได้ออกรหัสโครงการ ไม่มีการบันทึกกิจกรรม และรายละเอียดโครงการ ไม่สมบูรณ์ ได้แนะนำให้ลงรายละเอียดโครงการให้สมบูรณ์
- การจัดทำบัญชี-การเงินกองทุน รวมถึงการรายงานการเงินเสนอคณะกรรมการอนุมัติ ยังไม่เป็นปัจจุบัน แนะนำให้กำหนดการประชุมคณะกรรมการ รายไตรมาส เพื่อนำเสนอข้อมูลรายงานการเงินให้คณะกรรมการทราบและอนุมัต้
- เงินคงเหลือในบัญชี กับระบบการเงินออนไลน์ ไม่ตรง เนื่องจากไม่ได้ดำเนินการปรับสมุดให้เป็นปัจจุบัน แนะนำให้มีการปรับสมุดบัญชีอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ