กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

ตรวจประเมินการดำเนินการของกองทุนหลักประกันสุขภาพและ กองทุน LTC ด้วยการตรวจเอกสารและการบันทึกข้อมูลลงในเวปไซด์ของ สปสช.เขต 12 ตามตัวชี้วัดที่กำหนด

จากการตรวจประเมิน ตามแบบที่กำหนด ผลที่ออกมาดังนี้
1.การออกคำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน มีคำสั่งครบองค์ประกอบ
2.การบันทึกจำนวนประชากรในเวปไซด์ บันทึกครบถ้วน
3.การบันทึกบันที่ได้รับการจัดสรรในเวปไซด์ บันทึกครบถ้วน
4.การบันทึกเงินสมทบจาก อปท.ในเวปไซด์ บันทึกครบถ้วน
5.การบันทึกดอกเบี้ย 2 ครั้งต่อปี ในเวปไซด์ บันทึกครบถ้วน
6.การจัดทำแผนสุขภาพตามประเด็นของตำบลในเวปไซด์ บันทึกครบถ้วน
7.การบันทึกแผนบริหารในเวปไซด์ บันทึกครบถ้วน
8.การจัดทำแผนการเงิน รับ จ่ายประจำมี มี และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
9.การจัดทำโครงการบริหารจัดการกองทุน ประเภท 10(4) มีและถูกต้องสมบูรณ์
10.การจัดทำโครงการด้านสุขภาพ ประเภท 10(1) ทั้ง สองโครงการมีที่มาของปัญหา วัตถุประสงค์สอสบคล้องกับปัญหา ค่าใช้จ่ายเหมาะสม เอกสารประกอบการเบิกจ่ายถูกต้อง เอกสารรับเงินครบถ้วน และมีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการกลับมายังกองทุนฯ
11.การจัดทำโครงการด้านสุขภาพ ประเภท 10(2) มีที่มาของปัญหา วัตถุประสงค์สอสบคล้องกับปัญหา ค่าใช้จ่ายเหมาะสม เอกสารประกอบการเบิกจ่ายถูกต้อง เอกสารรับเงินครบถ้วน และมีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการกลับมายังกองทุนฯ จำนวน 1 โครงการ ส่วนอีกหนึ่งโครงการ มีเพียงเอกสารการเบิกเงิน เอกสารการรรับเงิน และเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน เท่านั้น ที่มาของปัญหากับวัตถุประสงค์ไม่สอดคล้องกัน ค่าใช้จ่ายไม่เหมาะสม
12.การจัดทำโครงการด้านสุขภาพ ประเภท 10(3) มีที่มาของปัญหา วัตถุประสงค์สอสบคล้องกับปัญหา ค่าใช้จ่ายเหมาะสม เอกสารประกอบการเบิกจ่ายถูกต้อง เอกสารรับเงินครบถ้วน และมีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการกลับมายังกองทุนฯ จำนวน 1 โครงการ ส่วนอีกหนึ่งโครงการ มีเพียงเอกสารการเบิกเงิน เอกสารการรรับเงิน และเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน เท่านั้น ที่มาของปัญหากับวัตถุประสงค์ไม่สอดคล้องกัน ค่าใช้จ่ายไม่เหมาะสม
13.การจัดทำโครงการด้านสุขภาพ ประเภท 10(5) มีที่มาของปัญหา วัตถุประสงค์สอสบคล้องกับปัญหา ค่าใช้จ่ายเหมาะสม เอกสารประกอบการเบิกจ่ายถูกต้อง เอกสารรับเงินครบถ้วน และมีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการกลับมายังกองทุนฯ
14.กองทุนมีโครงการแก้ปัญหาโควิด - 19 ถูกต้องสมบูรณ์ จำนวน 1 โครงกการ
15.กองทุนไม่มีการดำเนินการใช้อำนาจอนุมัติโครงการโดยประธานกองทุน
16.การจัดทำบัญชี การเงินกองทุน ถูกต้อง
17.จำนวนเงินคงเหลือในระะบบกับบัญชีธนาคารตรงกัน
18.มีการรายงานการเงินรายเดือน รายไตรมาส และรายปี โดยพิมพ์จากระบบและเสนอคณะกรรมการอนุมัติถูกต้อง
19จำนวนเงินคงเหลือในระบบ และบัญชีธนาคารตรงกัน
20.ประสิทธิภาพการเบิกกจ่ายและบริหารกองทุน มีหน่วยงานที่รับทุนหลากหลาย มีเงินคงเหลือในปี 2563 ไม่เกิน ร้อยละ 30 และมีการติดตามผลการดำเนินงาน
21.กองทุนมีการดำเนินงานกองทุน LTC
22.กองทุนมีคำสั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ LTC ถูกต้องครบถ้วนตามองค์ประกอบ มีการประชุม 1 ครั้ง
23.โอนเงินให้หน่วยจัดบริการ LTC คือ ศูนย์พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ
24.หน่วยจัดบริการไม่มีการรายงานผลการจัดบริการ