กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

1.มีคำสั่ง อปท.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนตำบลและกองทุน LCT
2.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน ปี 2561 คำสั่งเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง มีการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงคำสั่งถูกต้องตามตัวประกาศ 3.การป้อนจำนวนประชากร เพือรับการจัดสรรเงินและสมทบเงินเข้ากองทุน มีการแจ้งประชากรอย่างถูกต้อง มีการสมทบเงินภายในเวลาที่กำหนดในธันวาคม 2563 4.การจัดทำแผนสุขภาพตามประเด็นของตำบลมีความความสมบูรณ์  ได้เน้นย้ำการจัดทำแผนงาน/โครงการตามปัญหาและประเด็นเน้นย้ำของ สปสช.เขต12 5.การจัดทำแผนการเงินรับ-จ่าย ประจำปี มีการจัดทำแผน และได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติก่อนที่จะเบิกจ่ายเงิน 6.โครงการบริหารจัดการกองทุน มีโครงการ มีกิจกรรมหลายกิจกรรมในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยังขาดเอกสารการจัดซื้อ ได้แนะนำให้ทำตามระเบียบของ อปท. 7.โครงการด้านสุขภาพ ประเภท 1-5 มีการดำเนินโครงการในปี 2563 เกือบทุกประเภท มีการรายงานผลเป็นปัจจุบัน 8.โครงการแก้ปัญหาโควิด -19 ได้ดำเนินการ มีเอกสารการรายงานผลมีการออกใบเสร็จรับเงินอย่างถูกต้อง 9.บัญชี-การเงินกองทุน ดูจากระบบเงินคงเหลือกับบัญชีตรงกัน และได้นำเสนอให้กับคณะกรรมการในการประชุมทุกครั้ง เงินสามารถเบิกจ่ายเงินคงเหลือมีไม่ถึง 30%
10.มีเงินเหลือ ไม่ถึง 30%
11.มีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรม LCT แต่งตั้งครบองค์ประกอบ 12. มีการประชุมคณะอนุกรรมการ LCT อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปีมีการเบิกจ่ายเงินให้กรรมการในงบบริหารจัดการกองทุน 13. มีการโอนเงินให้หน่วยจัดบริการ LCT (ผ่านศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ มีเอกสารประกอบถูกต้อง) 14.การใช้จ่ายเงินของหน่วยจัดบริการ มีการควบคุมและติดตามการจัดบริการของ CG มีการจัดซื้อวัสดุตามแคร์แปลนที่ผ่านการอนุมัติ

จากการตรวจประเมิน ตามแบบที่กำหนด ผลที่ออกมาดังนี้
1.การออกคำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน มีคำสั่งครบองค์ประกอบ
2.การบันทึกจำนวนประชากรในเวปไซด์ บันทึกครบถ้วน
3.การบันทึกบันที่ได้รับการจัดสรรในเวปไซด์ บันทึกครบถ้วน
4.การบันทึกเงินสมทบจาก อปท.ในเวปไซด์ บันทึกครบถ้วน
5.การบันทึกดอกเบี้ย 2 ครั้งต่อปี ในเวปไซด์ บันทึกครบถ้วน
6.การจัดทำแผนสุขภาพตามประเด็นของตำบลในเวปไซด์ บันทึกครบถ้วน
7.การบันทึกแผนบริหารในเวปไซด์ บันทึกครบถ้วน
8.การจัดทำแผนการเงิน รับ จ่ายประจำมี มี และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
9.การจัดทำโครงการบริหารจัดการกองทุน ประเภท 10(4) มีและถูกต้องสมบูรณ์
10.การจัดทำโครงการด้านสุขภาพ ประเภท 10(1) ทั้ง สองโครงการมีที่มาของปัญหา วัตถุประสงค์สอสบคล้องกับปัญหา ค่าใช้จ่ายเหมาะสม เอกสารประกอบการเบิกจ่ายถูกต้อง เอกสารรับเงินครบถ้วน และมีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการกลับมายังกองทุนฯ
11.การจัดทำโครงการด้านสุขภาพ ประเภท 10(2) มีที่มาของปัญหา วัตถุประสงค์สอสบคล้องกับปัญหา ค่าใช้จ่ายเหมาะสม เอกสารประกอบการเบิกจ่ายถูกต้อง เอกสารรับเงินครบถ้วน มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการกลับมายังกองทุนฯ มีครบถ้วนตามตัวชี้วัดจำนวน 2 โครงการ
12.การจัดทำโครงการด้านสุขภาพ ประเภท 10(3) มีที่มาของปัญหา วัตถุประสงค์สอสบคล้องกับปัญหา ค่าใช้จ่ายเหมาะสม เอกสารประกอบการเบิกจ่ายถูกต้อง เอกสารรับเงินครบถ้วน และมีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการกลับมายังกองทุนฯ จำนวน 2 โครงการ
13.การจัดทำโครงการด้านสุขภาพ ประเภท 10(5) มีที่มาของปัญหา วัตถุประสงค์สอสบคล้องกับปัญหา ค่าใช้จ่ายเหมาะสม เอกสารประกอบการเบิกจ่ายถูกต้อง เอกสารรับเงินครบถ้วน และมีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการกลับมายังกองทุนฯ จำนวน 1 โครงการ
14.กองทุนมีโครงการแก้ปัญหาโควิด - 19 ถูกต้องสมบูรณ์ จำนวน 1 โครงการ
15.กองทุนมีการดำเนินการใช้อำนาจอนุมัติโครงการโดยประธานกองทุนถูกต้อง
16.การจัดทำบัญชี การเงินกองทุน ถูกต้อง
17.จำนวนเงินคงเหลือในระะบบกับบัญชีธนาคารตรงกัน
18.มีการรายงานการเงินรายเดือน รายไตรมาส และรายปี โดยพิมพ์จากระบบและเสนอคณะกรรมการอนุมัติถูกต้อง
19.ประสิทธิภาพการเบิกกจ่ายและบริหารกองทุน มีหน่วยงานที่รับทุนหลากหลาย มีเงินคงเหลือในปี 2563 ไม่เกิน ร้อยละ 30 และมีการติดตามผลการดำเนินงาน
20.กองทุนมีการดำเนินงานกองทุน LTC
21.กองทุนมีคำสั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ LTC ถูกต้องครบถ้วนตามองค์ประกอบ มีการประชุม 2 ครั้ง
22.โอนเงินให้หน่วยจัดบริการ LTC คือ ศูนย์พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ
23.หน่วยจัดบริการไม่มีการรายงานผลการจัดบริการ