โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง ปี 2564 จังหวัดพัทลุง
ประสานผู้รับผิดชอบงาน กำหนดวัน วิธีการ การประเมินและเสริมพลัง โดยกำหนดเป็นวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ อบต.เกาะหมาก วิธการประเมินจากการพูดคุยแลกเปลี่ยน การดูข้อมูลจากเอกสาร และการบันทึกข้อมูลผ่าน web site
จากการลงเยี่ยมติดตามตามตัวชี้วัดดังนี้
1.ประเด็นเรื่องคำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานของทุนสุขภาพตำบลและ LTC ปรากฏว่ามีคำสั่งถูกต้อง ครบถ้วน
2.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนปี 2561 คำสั่งเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง มีการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงคำสั่งถูกต้องตามตัวประกาศ แต่ไม่ได้ส่งสำเนาคำสั่งเข้าระบบให้ สปสช.ทราบ
3.การบันทึกข้อมูลครบถ้วนในโปรแกรม
3.1 กองทุนบันทึกข้อมูลประชากรครบถ้วน เป็นปัจจุบัน มีข้อมูล ณ 1 เมษายน 2564
3.2 กองทุนมีการบันทึกจำนวนเงินที่ได้รับการจัดสรรจาก สปสช.ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
3.3 กองทุนมีการบันทึกจำนวนเงินสมทบจาก อปท.ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
3.4 กองทุนมีการบันทึกเงินดอกเบี้ย 2 ครั้งต่อปี ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
4.การจัดทำแผนสุขภาพตามประเด็นของตำบล กองทุนมีการจัดทำแผนในโปรแกรมน้อยมาก โดยพบว่าในปี 2562 มีแผนงาน 9 แผนงาน ปี 2563 ไม่มีการจัดทำแผนงาน ปี 2564 มีแค่ 2 แผนงาน ได้แนะนำให้ผู้รับผิดชอบงานรีบดำเนินการคีย์แผนงานในระบบ
5.การจัดทำแผนการเงินรับ-จ่าย ประจำปี มีการจัดทำ และนำเสนอคณะกรรมการกองทุนอนุมัติแผนก่อนการเบิกจ่ายเงิน แต่ตั้งงบประมาณในแต่ละประเภทยอดรวมไม่เท่ากับรายรับทั้งหมด ได้แนะนำไปเรียบร้อย
6.โครงการบริหารจัดการกองทุน บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ และนำให้เปลี่ยนรูปแบบ/วิธีการดำเนินการ
7.โครงการด้านสุขภาพ ประเภท 1-5 มีการดำเนินโครงการในปี 2563 เกือบทุกประเภท มีการดำเนินการตามแผนการจัดลำดับความสำคัญ พบว่าหน่วยบริการสาธารณสุขมีการขอสนับสนุนงบประมาณมากที่สุด และพบกลุ่มองค์กรประชาชน น้อยที่สุด
8.โครงการแก้ปัญหาโควิด -19 ได้ดำเนินการ มีเอกสารการรายงานผลมีการออกใบเสร็จรับเงินอย่างถูกต้อง
9.บัญชี-การเงินกองทุน ดูจากระบบเงินคงเหลือกับบัญชีถูกต้อง สามารถเบิกจ่ายเงินคงเหลือมีไม่ถึง 30%
10.มีเงินเหลือ ไม่ถึง 30% มีระบบการสนับ/ติดตาม การดำเนินโครงการที่ชัดเจน
11.มีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรม LCT แต่งตั้งครบองค์ประกอบ
12. มีการประชุมคณะอนุกรรมการ LCT อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปีมีการเบิกจ่ายเงินให้กรรมการในงบบริหารจัดการกองทุน
13. มีการโอนเงินให้หน่วยจัดบริการ LCT (ผ่านศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ มีเอกสารประกอบถูกต้อง) แต่ประเด็นการเบิกค่าตอบแทนของ CG มีความล่าช้า เนื่องจากภาระงานของพยาบาลที่ดูแลต้องดูแลครอบคลุมทั้งตำบล 2 หน่วยบริการ
14.การใช้จ่ายเงินของหน่วยจัดบริการ มีการควบคุมและติดตามการจัดบริการของ มีการจัดซื้อวัสดุตามแผนการดูแลที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ