โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง ปี 2564 จังหวัดสงขลา
ประเมินกองทุนฯ
1. อปท.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกองทุนตำบลและกองทุน LTC
2. อปท.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน ปี 2561 และคำสั่งเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ในกรณีมีการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการฯ)
3. กองทุนมีการบันทึกข้อมูลครบถ้วนในโปรแกรม
3.1 จำนวนประชากร
3.2 เงินที่ได้รับจัดสรร จาก สปสช.
3.3. เงินสมทบจาก อปท.
3.4 ดอกเบี้ย 2 ครั้ง/ปี
4. การจัดทำแผนสุขภาพตามประเด็นของตำบลในโปรแกรม
5. การจัดทำแผนการเงินรับ-จ่ายประจำปี
6. การจัดทำโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประเภท 10(4)
7. การจัดทำโครงการด้านสุขภาพ
ประเภท 10(1,2,3,5)
8. กองทุนมีโครงการแก้ปัญหาโควิด-19 หรือไม่
9. จำนวนเงินคงเหลือในระบบ-บัญชีธนาคารตรงกัน
10. ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายและบริหารกองทุน
การดำเนินงานกองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ปีงบประมาณ 2564
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ LTC
2. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ LTC
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายงานการประชุมและกำหนดการ
( 2 ครั้ง/ปี) (กองทุนฯ นำเสนอข้อมูลหรือเอกสารแสดงต่อผู้เข้านิเทศ
3. กองทุนมีการโอนเงินให้หน่วยจัดบริการ LTC
4. การใช้เงินของหน่วยจัดบริการ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : มีหลักฐานการควบคุมและติดตามการจัดบริการของ CG และหรือเอกสารการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ตาม CP (กองทุนฯ นำเสนอข้อมูลหรือเอกสารแสดงต่อผู้เข้านิเทศติดตามฯ)
ประเมินกองทุนฯ
1. อปท.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกองทุนตำบลและกองทุน LTC
• มี
2. อปท.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน ปี 2561 และคำสั่งเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ในกรณีมีการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการฯ)
• มีคำสั่งครบองค์ประกอบ
3. กองทุนมีการบันทึกข้อมูลครบถ้วนในโปรแกรม
3.1 กองทุนมีการบันทึกจำนวนประชากร ณ วันที่ 1 เมษายน 2564
• บันทึกข้อมูลครบถ้วน
3.2 กองทุนมีการบันทึกจำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร จาก สปสช.
• บันทึกข้อมูลครบถ้วน
3.3. กองทุนมีการบันทึกจำนวนเงินสมทบจาก อปท.
• บันทึกข้อมูลครบถ้วน
3.4 กองทุนมีการบันทึกจำนวนดอกเบี้ย 2 ครั้ง/ปี
• บันทึกข้อมูลครบถ้วน
4. การจัดทำแผนสุขภาพตามประเด็นของตำบลในโปรแกรม
4.1 กองทุนดำเนินการบันทึกแผนบริหาร
• บันทึกข้อมูลสมบูรณ์
4.2 กองทุนดำเนินการบันทึกแผนสุขภาพตามประเด็นของพื้นที่
• บันทึกข้อมูลสมบูรณ์
5. การจัดทำแผนการเงินรับ-จ่ายประจำปี
• ไม่มีการจัดทำแผนการเงินรับ-จ่ายประจำปี
6. การจัดทำโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประเภท 10(4)
• มี ถูกต้องสมบูรณ์
7. การจัดทำโครงการด้านสุขภาพ
7.1 ประเภท 10(1) โครงการร้านชำ/แผงลอยคุณภาพผู้บริโภคปลอดภัยใส่ใจชุมชน
• ที่มาของปัญหา (มี)
• วัตถุประสงค์สอดคล้องกับปัญหา (สอดคล้อง)
• ค่าใช้จ่ายเหมาะสม (ค่าใช้จ่ายเหมาะสม)
• เอกสารประกอบการเบิกถูกต้อง (ค่าใช้จ่ายเหมาะสม)
• เอกสารรับเงินครบถ้วน (เอกสารครบถ้วน)
• การรายงานผลการดำเนินงานโครงการกับมายังกองทุน (มีการรายงานผลการดำเนินงานกับกองทุน)
7.2 ประเภท 10(1) โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
• ที่มาของปัญหา (มี)
• วัตถุประสงค์สอดคล้องกับปัญหา (สอดคล้อง)
• ค่าใช้จ่ายเหมาะสม (ค่าใช้จ่ายเหมาะสม)
• เอกสารประกอบการเบิกถูกต้อง (ค่าใช้จ่ายเหมาะสม)
• เอกสารรับเงินครบถ้วน (เอกสารครบถ้วน)
• การรายงานผลการดำเนินงานโครงการกับมายังกองทุน (มีการรายงานผลการดำเนินงานกับกองทุน)
7.3 ประเภท 10(2) โครงการเฝ้าระวังป้องกันโควิด-19ในสถานศึกษา
• ที่มาของปัญหา (มี)
• วัตถุประสงค์สอดคล้องกับปัญหา (สอดคล้อง)
• ค่าใช้จ่ายเหมาะสม (ค่าใช้จ่ายเหมาะสม)
• เอกสารประกอบการเบิกถูกต้อง (ค่าใช้จ่ายเหมาะสม)
• เอกสารรับเงินครบถ้วน(เอกสารรับเงินครบถ้วน)
• การรายงานผลการดำเนินงานโครงการกับมายังกองทุน (ยังไม่มีการรายงาน เนื่องจากยังดำเนินการไม่เสร็จสิ้น/ขอขยายจากโรคโควิด19)
7.4 ประเภท 10(2) มีการดำเนินโครงการเดียว
7.5 ประเภท 10(3) (ไม่มีโครงการในปี 2563 และ 2564)
7.6 ประเภท 10(3) (ไม่มีโครงการในปี 2563 และ 2564)
7.7 ประเภท 10(5) โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
• ที่มาของปัญหา (มี)
• วัตถุประสงค์สอดคล้องกับปัญหา (สอดคล้อง)
• ค่าใช้จ่ายเหมาะสม (ค่าใช้จ่ายเหมาะสม)
• เอกสารประกอบการเบิกถูกต้อง (ค่าใช้จ่ายเหมาะสม)
• เอกสารรับเงินครบถ้วน (เอกสารครบถ้วน)
• การรายงานผลการดำเนินงานโครงการกับมายังกองทุน (ยังไม่มีการรายงานผล)
7.8 ประเภท 10(5) มีการดำเนินโครงการเดียว
8. การแก้ปัญหาโควิด-19 ในพื้นที่
8.1 กองทุนมีโครงการแก้ปัญหาโควิด-19 หรือไม่
• มี ถูกต้อง/สมบูรณ์
8.2 การดำเนินการใช้อำนาจอนุมัติโครงการโดยประธานกองทุนตามประกาศ ข้อ 10/1 ถูกต้องหรือไม่(ไม่เกิน 100,000 บาท/โครงการ)
• ดำเนินการถูกต้อง
9. การจัดทำบัญชี-การเงินกองทุน
9.1 จำนวนเงินคงเหลือในระบบ-บัญชีธนาคารตรงกัน
• ถูกต้อง
9.2 มีการรายงานการเงินรายไตรมาส และรายปี โดยพิมพ์จากระบบและเสนอคณะกรรมการอนุมัติ
• ถูกต้อง
10. ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายและบริหารกองทุน
• มีหน่วยงานรับทุนไม่หลากหลาย
• มีจำนวนเงินคงเหลือแต่ละปีไม่เกิน 30%
• มีการติดตามการดำเนินงานโครงการ
การดำเนินงานกองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ปีงบประมาณ 2564
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ LCT
• มี ถูกต้องครบถ้วนตามองค์ประกอบ
2. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ LCT
• ไม่มีการประชุม
3. การโอนเงินให้หน่วยจัดบริการ LCT
• ยังไม่มีการดำเนินการ
4. การใช้เงินของหน่วยจัดบริการ
• ยังไม่มีการดำเนินการ