โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง ปี 2564 จังหวัดสงขลา
ประเมินกองทุนฯ
1. อปท.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกองทุนตำบลและกองทุน LTC
2. อปท.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน ปี 2561 และคำสั่งเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ในกรณีมีการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการฯ)
3. กองทุนมีการบันทึกข้อมูลครบถ้วนในโปรแกรม
3.1 จำนวนประชากร
3.2 เงินที่ได้รับจัดสรร จาก สปสช.
3.3. เงินสมทบจาก อปท.
3.4 ดอกเบี้ย 2 ครั้ง/ปี
4. การจัดทำแผนสุขภาพตามประเด็นของตำบลในโปรแกรม
5. การจัดทำแผนการเงินรับ-จ่ายประจำปี
6. การจัดทำโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประเภท 10(4)
7. การจัดทำโครงการด้านสุขภาพ
ประเภท 10(1,2,3,5)
8. กองทุนมีโครงการแก้ปัญหาโควิด-19 หรือไม่
9. จำนวนเงินคงเหลือในระบบ-บัญชีธนาคารตรงกัน
10. ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายและบริหารกองทุน
การดำเนินงานกองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ปีงบประมาณ 2564
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ LTC
2. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ LTC
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายงานการประชุมและกำหนดการ
( 2 ครั้ง/ปี) (กองทุนฯ นำเสนอข้อมูลหรือเอกสารแสดงต่อผู้เข้านิเทศ
3. กองทุนมีการโอนเงินให้หน่วยจัดบริการ LTC
4. การใช้เงินของหน่วยจัดบริการ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : มีหลักฐานการควบคุมและติดตามการจัดบริการของ CG และหรือเอกสารการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ตาม CP (กองทุนฯ นำเสนอข้อมูลหรือเอกสารแสดงต่อผู้เข้านิเทศติดตามฯ)
ประเมินกองทุนฯ
1. อปท.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกองทุนตำบลและกองทุน LTC
• มี
อปท.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน ปี 2561 และคำสั่งเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ในกรณีมีการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการฯ) • มีคำสั่งครบองค์ประกอบ
กองทุนมีการบันทึกข้อมูลครบถ้วนในโปรแกรม
3.1 กองทุนมีการบันทึกจำนวนประชากร ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 • บันทึกข้อมูลครบถ้วน3.2 กองทุนมีการบันทึกจำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร จาก สปสช. • บันทึกข้อมูลครบถ้วน
3.3. กองทุนมีการบันทึกจำนวนเงินสมทบจาก อปท. • บันทึกข้อมูลครบถ้วน
3.4 กองทุนมีการบันทึกจำนวนดอกเบี้ย 2 ครั้ง/ปี • บันทึกข้อมูลครบถ้วน
การจัดทำแผนสุขภาพตามประเด็นของตำบลในโปรแกรม 4.1 กองทุนดำเนินการบันทึกแผนบริหาร • บันทึกข้อมูลสมบูรณ์
4.2 กองทุนดำเนินการบันทึกแผนสุขภาพตามประเด็นของพื้นที่ • บันทึกข้อมูลสมบูรณ์
การจัดทำแผนการเงินรับ-จ่ายประจำปี • มีการจัดทำแผนการเงินรับ-จ่ายประจำปี
การจัดทำโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประเภท 10(4) • มี ถูกต้องสมบูรณ์
การจัดทำโครงการด้านสุขภาพ
7.1 ประเภท 10(1) คก รณรงค์คัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกฯ • ที่มาของปัญหา (มี) • วัตถุประสงค์สอดคล้องกับปัญหา (สอดคล้อง) • ค่าใช้จ่ายเหมาะสม (ค่าใช้จ่ายเหมาะสม) • เอกสารประกอบการเบิกถูกต้อง (ค่าใช้จ่ายเหมาะสม) • เอกสารรับเงินครบถ้วน (เอกสารครบถ้วน) • การรายงานผลการดำเนินงานโครงการกับมายังกองทุน (มีการรายงานผลการดำเนินงานกับกองทุน)7.2 ประเภท 10(1) โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก • ที่มาของปัญหา (มี) • วัตถุประสงค์สอดคล้องกับปัญหา (สอดคล้อง) • ค่าใช้จ่ายเหมาะสม (ค่าใช้จ่ายเหมาะสม) • เอกสารประกอบการเบิกถูกต้อง (ค่าใช้จ่ายเหมาะสม) • เอกสารรับเงินครบถ้วน (เอกสารครบถ้วน) • การรายงานผลการดำเนินงานโครงการกับมายังกองทุน (มีการรายงานผลการดำเนินงานกับกองทุน)
7.3 ประเภท 10(2) โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน • ที่มาของปัญหา (มี) • วัตถุประสงค์สอดคล้องกับปัญหา (สอดคล้อง) • ค่าใช้จ่ายเหมาะสม (ค่าใช้จ่ายเหมาะสม) • เอกสารประกอบการเบิกถูกต้อง (ค่าใช้จ่ายเหมาะสม) • เอกสารรับเงินครบถ้วน(เอกสารรับเงินครบถ้วน) • การรายงานผลการดำเนินงานโครงการกับมายังกองทุน (มีการรายงาน )
7.4 ประเภท 10(2) โครงการรำกลองยาวเพื่อสุขภาพฯ • ที่มาของปัญหา (มี) • วัตถุประสงค์สอดคล้องกับปัญหา (สอดคล้อง) • ค่าใช้จ่ายเหมาะสม (ค่าใช้จ่ายเหมาะสม) • เอกสารประกอบการเบิกถูกต้อง (ค่าใช้จ่ายเหมาะสม) • เอกสารรับเงินครบถ้วน(เอกสารรับเงินครบถ้วน) • การรายงานผลการดำเนินงานโครงการกับมายังกองทุน (มีการรายงาน )
7.5 ประเภท 10(3) โครงการเสริมสุขภาพผู้สูงวัยใส่ใจข้อเขาเสื่อม • ที่มาของปัญหา (มี) • วัตถุประสงค์สอดคล้องกับปัญหา (สอดคล้อง) • ค่าใช้จ่ายเหมาะสม (ค่าใช้จ่ายเหมาะสม) • เอกสารประกอบการเบิกถูกต้อง (ค่าใช้จ่ายเหมาะสม) • เอกสารรับเงินครบถ้วน(เอกสารรับเงินครบถ้วน) • การรายงานผลการดำเนินงานโครงการกับมายังกองทุน (มีการรายงาน )
7.7 และ 7.8 ประเภท 10(5) โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. สาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19ฯ • ที่มาของปัญหา (มี) • วัตถุประสงค์สอดคล้องกับปัญหา (สอดคล้อง) • ค่าใช้จ่ายเหมาะสม (ค่าใช้จ่ายเหมาะสม) • เอกสารประกอบการเบิกถูกต้อง (ค่าใช้จ่ายเหมาะสม) • เอกสารรับเงินครบถ้วน (เอกสารครบถ้วน) • การรายงานผลการดำเนินงานโครงการกับมายังกองทุน (ยังไม่มีการรายงานผล) 7.8 ประเภท 10(5) มีการดำเนินโครงการเดียว- การแก้ปัญหาโควิด-19 ในพื้นที่ 8.1 กองทุนมีโครงการแก้ปัญหาโควิด-19 หรือไม่ • มี ถูกต้อง/สมบูรณ์ 8.2 การดำเนินการใช้อำนาจอนุมัติโครงการโดยประธานกองทุนตามประกาศ ข้อ 10/1 ถูกต้องหรือไม่(ไม่เกิน 100,000 บาท/โครงการ) • มีการอนุมัติโครงการ
- การจัดทำบัญชี-การเงินกองทุน 9.1 จำนวนเงินคงเหลือในระบบ-บัญชีธนาคารตรงกัน • ถูกต้อง 9.2 มีการรายงานการเงินรายไตรมาส และรายปี โดยพิมพ์จากระบบและเสนอคณะกรรมการอนุมัติ • ถูกต้อง
- ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายและบริหารกองทุน • มีหน่วยงานรับทุนที่หลากหลายมีการติดตาม
การดำเนินงานกองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ปีงบประมาณ 2564
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ LCT
• มี ถูกต้องครบถ้วนตามองค์ประกอบ
2. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ LCT
• มีการประชุม
3. การโอนเงินให้หน่วยจัดบริการ LCT
• โอเงินให้ศูนย์
4. การใช้เงินของหน่วยจัดบริการ
มีรายงาน