โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง ปี 2564 จังหวัดสงขลา
ประเมินกองทุนฯ
1 อปท.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกองทุนตำบลและกองทุน LTC
2 อปท.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน ปี 2561 และคำสั่งเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ในกรณีมีการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการฯ)
3 กองทุนมีการบันทึกข้อมูลครบถ้วนในโปรแกรม
3.1 จำนวนประชากร
3.2 เงินที่ได้รับจัดสรร จาก สปสช.
3.3. เงินสมทบจาก อปท.
3.4 ดอกเบี้ย 2 ครั้ง/ปี
4 การจัดทำแผนสุขภาพตามประเด็นของตำบลในโปรแกรม
5 การจัดทำแผนการเงินรับ-จ่ายประจำปี
6 การจัดทำโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประเภท 10(4)
7 การจัดทำโครงการด้านสุขภาพ
ประเภท 10(1,2,3,5)
8 กองทุนมีโครงการแก้ปัญหาโควิด-19 หรือไม่
9 จำนวนเงินคงเหลือในระบบ-บัญชีธนาคารตรงกัน
10 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายและบริหารกองทุน
การดำเนินงานกองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ปีงบประมาณ 2564
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ LTC
2 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ LTC
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายงานการประชุมและกำหนดการ
( 2 ครั้ง/ปี) (กองทุนฯ นำเสนอข้อมูลหรือเอกสารแสดงต่อผู้เข้านิเทศ
3 กองทุนมีการโอนเงินให้หน่วยจัดบริการ LTC
4 การใช้เงินของหน่วยจัดบริการ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : มีหลักฐานการควบคุมและติดตามการจัดบริการของ CG และหรือเอกสารการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ตาม CP (กองทุนฯ นำเสนอข้อมูลหรือเอกสารแสดงต่อผู้เข้านิเทศติดตามฯ)
ประเมินกองทุนฯ
1 อปท.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกองทุนตำบลและกองทุน LTC
• มี
2 อปท.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน ปี 2561 และคำสั่งเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ในกรณีมีการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการฯ) • มีคำสั่งครบองค์ประกอบ
3 กองทุนมีการบันทึกข้อมูลครบถ้วนในโปรแกรม
3.1 จำนวนประชากร
• มี
3.2 เงินที่ได้รับจัดสรร จาก สปสช.
• มี
3.3. เงินสมทบจาก อปท.
• มี
3.4 ดอกเบี้ย 2 ครั้ง/ปี
• มี
4 การจัดทำแผนสุขภาพตามประเด็นของตำบลในโปรแกรม
4.1 การบันทึกแผนบริหาร • บันทึกข้อมูลสมบูรณ์
4.2 การบันทึกแผนสุขภาพตามประเด็นของพื้นที่ • บันทึกข้อมูลสมบูรณ์
5 การจัดทำแผนการเงินรับ-จ่ายประจำปี • มี และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ
6 การจัดทำโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประเภท 10(4) • มี ถูกต้องสมบูรณ์
7 การจัดทำโครงการด้านสุขภาพ
ประเภท 10(1)
• ที่มาของปัญหา (มี)
• วัตถุประสงค์สอดคล้องกับปัญหา (สอดคล้อง)
• ค่าใช้จ่ายเหมาะสม (ค่าใช้จ่ายเหมาะสม)
• เอกสารประกอบการเบิกถูกต้อง (ค่าใช้จ่ายเหมาะสม)
• เอกสารรับเงินครบถ้วน (เอกสารครบถ้วน)
• การรายงานผลการดำเนินงานโครงการกับมายังกองทุน (มีการรายงาน )
ประเภท 10(2)
• ที่มาของปัญหา (มี)
• วัตถุประสงค์สอดคล้องกับปัญหา (สอดคล้อง)
• ค่าใช้จ่ายเหมาะสม (ค่าใช้จ่ายเหมาะสม)
• เอกสารประกอบการเบิกถูกต้อง (ค่าใช้จ่ายเหมาะสม)
• เอกสารรับเงินครบถ้วน (เอกสารครบถ้วน)
• การรายงานผลการดำเนินงานโครงการกับมายังกองทุน (มีการรายงาน )
ประเภท 10(3)
• ที่มาของปัญหา (มี)
• วัตถุประสงค์สอดคล้องกับปัญหา (สอดคล้อง)
• ค่าใช้จ่ายเหมาะสม (ค่าใช้จ่ายเหมาะสม)
• เอกสารประกอบการเบิกถูกต้อง (ค่าใช้จ่ายเหมาะสม)
• เอกสารรับเงินครบถ้วน (เอกสารครบถ้วน)
• การรายงานผลการดำเนินงานโครงการกับมายังกองทุน (มีการรายงาน )
ประเภท 10(5)
• ที่มาของปัญหา (มี)
• วัตถุประสงค์สอดคล้องกับปัญหา (สอดคล้อง)
• ค่าใช้จ่ายเหมาะสม (ค่าใช้จ่ายเหมาะสม)
• เอกสารประกอบการเบิกถูกต้อง (ค่าใช้จ่ายเหมาะสม)
• เอกสารรับเงินครบถ้วน (เอกสารครบถ้วน)
• การรายงานผลการดำเนินงานโครงการกับมายังกองทุน (มีการรายงาน เนื่องจากยังดำเนินการไม่เสร็จสิ้น) 8 กองทุนมีโครงการแก้ปัญหาโควิด-19 หรือไม่ • ไม่มี
9 จำนวนเงินคงเหลือในระบบ-บัญชีธนาคารตรงกัน • ถูกต้อง
10 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายและบริหารกองทุน • มีหน่วยงานรับทุนที่หลากหลาย
การดำเนินงานกองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ปีงบประมาณ 2564
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ LTC
• มี ถูกต้องครบถ้วนตามองค์ประกอบ
2 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ LTC
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายงานการประชุมและกำหนดการ
( 2 ครั้ง/ปี) (กองทุนฯ นำเสนอข้อมูลหรือเอกสารแสดงต่อผู้เข้านิเทศ
• มีครบถ้วนสมบูรณ์
3 กองทุนมีการโอนเงินให้หน่วยจัดบริการ LTC • ศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและคนพิการฯ
4 การใช้เงินของหน่วยจัดบริการ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : มีหลักฐานการควบคุมและติดตามการจัดบริการของ CG และหรือเอกสารการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ตาม CP (กองทุนฯ นำเสนอข้อมูลหรือเอกสารแสดงต่อผู้เข้านิเทศติดตามฯ)
• มีรายงานผลการจัดบริการ เนื่องจากยังไม่เสร็จสิ้นการดำเนินการ