โครงการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง ปีงบประมาณ 2565
| ชื่อโครงการ | โครงการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง ปีงบประมาณ 2565 |
| รหัสโครงการ | 2565-L6896-04-01 |
| ประเภทการสนับสนุน | ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ |
| หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | สำนักงานเลขาฯกองทุน |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง |
| วันที่อนุมัติ | 10 กันยายน 2564 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 |
| กำหนดวันส่งรายงาน | 31 ตุลาคม 2565 |
| งบประมาณ | 661,150.00 บาท |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง |
| พี่เลี้ยงโครงการ | |
| พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง |
| ละติจูด-ลองจิจูด | 7.559,99.616place |
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
|---|---|---|
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | ||
| สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] | 50 | keyboard_arrow_down |
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] : ระบุ |
||
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
|---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 ข้อ 10 (4) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 (1) ในแต่ละปีงบประมาณนั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้รับเงินเพิ่มจากข้อ 7 (2) อาจสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้อีกไม่เกินร้อยละ 5 กรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ให้สนับสนุนได้ในวงเงินตามความจำเป็น และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรังคงเหลือเงินมากกว่าสองเท่าของรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง ตามข้อ 7 (1) ปีงบประมาณที่ผ่านมา สำนักงานอาจงดการสรรเงินจากกองทุนฯ ตามข้อ 7 (1) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงดการสมทบเงินตามข้อ 7 (2) ของปีงบประมาณนั้น ซึ่งการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ ตามข้อ10 (4) ให้สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินวงเงินของปีงบที่ผ่านมา และกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง ได้มีการดำเนินงานด้านการบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ด้วย ฉะนั้นกองทุนหลักประกันสุขภาพสามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง ได้ 20 % ของรายรับ จึงของบประมาณในการดำเนินโครงการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง ปีงบประมาณ 2564 เพื่อพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรังให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไปทั้งปัจจุบันและอนาคต
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|
| 1 | ข้อที่ 1 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯให้มีประสิทธิภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพสามารถบริหารจัดการและปฏิบัติงานอย่างมีระบบมากขึ้น |
0.00 | |
| 2 | ข้อที่ 2 เพื่อกำกับดูแลให้หน่วยงาน หรือกลุ่มหรือองค์กรผู้ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนงานโครงการที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพกำหนด กองทุนหลักประกันสุขภาพสามารถกำกับดูแลหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด |
0.00 |
| ลำดับ | กิจกรรมหลัก | งบประมาณ | ต.ค. 64 | พ.ย. 64 | ธ.ค. 64 | ม.ค. 65 | ก.พ. 65 | มี.ค. 65 | เม.ย. 65 | พ.ค. 65 | มิ.ย. 65 | ก.ค. 65 | ส.ค. 65 | ก.ย. 65 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร(1 ต.ค. 2564-1 ต.ค. 2564) | 105,000.00 | |||||||||||||
| 2 | ประชุมอนุกรรมการติดตามและประเมินผล(1 ต.ค. 2564-1 ต.ค. 2564) | 14,520.00 | |||||||||||||
| 3 | ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ(8 ต.ค. 2564-8 ต.ค. 2564) | 72,240.00 | |||||||||||||
| 4 | ประชุมอนุกรรมการฯ(8 ต.ค. 2564-8 ต.ค. 2564) | 40,500.00 | |||||||||||||
| 5 | ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(8 ต.ค. 2564-8 ต.ค. 2564) | 18,480.00 | |||||||||||||
| 6 | ประชุมคณะทำงานกองทุนฯ(8 ต.ค. 2564-8 ต.ค. 2564) | 2,760.00 | |||||||||||||
| 7 | จ้างพนักงานจ้างกองทุนฯ(8 ต.ค. 2564-8 ต.ค. 2564) | 360,000.00 | |||||||||||||
| 8 | จัดชื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในสำนักงานกองทุนฯ(8 ต.ค. 2564-8 ต.ค. 2564) | 47,650.00 | |||||||||||||
| รวม | 661,150.00 |
| 1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 105,000.00 | 1 | 53,180.00 | |
| 1 ต.ค. 64 | การเดินทางไปราชการ/กิจกรรมจัดทำแผนสุขภาพ/กิจกรรมอบรมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงาน | 0 | 105,000.00 | ✔ | 53,180.00 | |
| 2 ประชุมอนุกรรมการติดตามและประเมินผล | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 14,520.00 | 2 | 6,960.00 | |
| 1 ต.ค. 64 | ประชุมอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 1/2565 | 0 | 3,630.00 | ✔ | 3,330.00 | |
| 1 ต.ค. 64 | ประชุมอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 2/2565 | 0 | 3,630.00 | ✔ | 3,630.00 | |
| 1 ต.ค. 64 | ประชุมอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 3/2565 | 0 | 3,630.00 | - | ||
| 1 ต.ค. 64 | ประชุมอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 4/2565 | 0 | 3,630.00 | - | ||
| 3 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 168 | 72,240.00 | 6 | 46,410.00 | |
| 22 พ.ย. 64 | ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2565 | 28 | 12,040.00 | ✔ | 8,290.00 | |
| 6 ม.ค. 65 | ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2565 | 28 | 12,040.00 | ✔ | 8,750.00 | |
| 2 ก.พ. 65 | ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2565 | 28 | 12,040.00 | ✔ | 7,550.00 | |
| 28 มี.ค. 65 | ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2565 | 28 | 12,040.00 | ✔ | 7,090.00 | |
| 26 พ.ค. 65 | ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2565 | 28 | 12,040.00 | ✔ | 7,300.00 | |
| 15 ก.ย. 65 | ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2565 | 28 | 12,040.00 | ✔ | 7,430.00 | |
| 4 ประชุมอนุกรรมการฯ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 150 | 40,500.00 | 4 | 18,750.00 | |
| 8 ต.ค. 64 | ประชุมอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2565 | 25 | 6,750.00 | - | ||
| 8 ต.ค. 64 | ประชุมอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2565 | 25 | 6,750.00 | - | ||
| 16 ธ.ค. 64 | ประชุมอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2565 | 25 | 6,750.00 | ✔ | 4,500.00 | |
| 10 ม.ค. 65 | ประชุมอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2565 | 25 | 6,750.00 | ✔ | 4,950.00 | |
| 14 มี.ค. 65 | ประชุมอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2565 | 25 | 6,750.00 | ✔ | 5,010.00 | |
| 27 เม.ย. 65 | ประชุมอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2565 | 25 | 6,750.00 | ✔ | 4,290.00 | |
| 5 ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 56 | 18,480.00 | 1 | 4,050.00 | |
| 8 ต.ค. 64 | ประชุมอนุกรรมการฯ LTC ครั้งที่ 1/2565 | 14 | 4,620.00 | ✔ | 4,050.00 | |
| 8 ต.ค. 64 | ประชุมอนุกรรมการฯ LTC ครั้งที่ 2/2565 | 14 | 4,620.00 | - | ||
| 8 ต.ค. 64 | ประชุมอนุกรรมการฯ LTC ครั้งที่ 3/2565 | 14 | 4,620.00 | - | ||
| 8 ต.ค. 64 | ประชุมอนุกรรมการฯ LTC ครั้งที่ 4/2565 | 14 | 4,620.00 | - | ||
| 6 ประชุมคณะทำงานกองทุนฯ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 12 | 2,760.00 | 2 | 2,300.00 | |
| 8 ต.ค. 64 | ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1/2565 | 6 | 1,380.00 | ✔ | 1,150.00 | |
| 8 ต.ค. 64 | ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2/2565 | 6 | 1,380.00 | ✔ | 1,150.00 | |
| 7 จ้างพนักงานจ้างกองทุนฯ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 24 | 360,000.00 | 12 | 334,527.65 | |
| 8 ต.ค. 64 | ค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองทุนฯ เดือนตุลาคม 2565 | 2 | 30,000.00 | ✔ | 10,645.16 | |
| 8 ต.ค. 64 | ค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองทุนฯ เดือนพฤศจิกายน 2565 | 2 | 30,000.00 | ✔ | 30,000.00 | |
| 8 ต.ค. 64 | ค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองทุนฯ เดือนธันวาคม 2565 | 2 | 30,000.00 | ✔ | 30,000.00 | |
| 8 ต.ค. 64 | ค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองทุนฯ เดือนมกราคม 2565 | 2 | 30,000.00 | ✔ | 30,000.00 | |
| 8 ต.ค. 64 | ค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองทุนฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 | 2 | 30,000.00 | ✔ | 26,785.72 | |
| 8 ต.ค. 64 | ค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองทุนฯ เดือนมีนาคม 2565 | 2 | 30,000.00 | ✔ | 27,096.77 | |
| 8 ต.ค. 64 | ค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองทุนฯ เดือนเมษายน 2565 | 2 | 30,000.00 | ✔ | 30,000.00 | |
| 8 ต.ค. 64 | ค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองทุนฯ เดือนพฤษภาคม 2565 | 2 | 30,000.00 | ✔ | 30,000.00 | |
| 8 ต.ค. 64 | ค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองทุนฯ เดือนมิถุนายน 2565 | 2 | 30,000.00 | ✔ | 30,000.00 | |
| 8 ต.ค. 64 | ค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองทุนฯ เดือนกรกฎาคม 2565 | 2 | 30,000.00 | ✔ | 30,000.00 | |
| 8 ต.ค. 64 | ค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองทุนฯ เดือนสิงหาคม 2565 | 2 | 30,000.00 | ✔ | 30,000.00 | |
| 8 ต.ค. 64 | ค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองทุนฯ เดือนกันยายน 2565 | 2 | 30,000.00 | ✔ | 30,000.00 | |
| 8 จัดชื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในสำนักงานกองทุนฯ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 47,650.00 | 2 | 46,927.55 | |
| 8 ต.ค. 64 | จัดซื้อวัสดุประจำสำนักงาน | 0 | 42,150.00 | ✔ | 41,610.00 | |
| 8 ต.ค. 64 | ถ่ายเอกสารประกอบการประชุม | 0 | 5,500.00 | ✔ | 5,317.55 | |
- การวางแผนงาน
- ประชุมเจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ กำหนดแผนการดำเนินงาน
- ประชุมคณะทำงาน คณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการ LTC คณะกรรมการบริหาร พิจารณาโครงการฯ
2. ขั้นตอนการดำเนินงาน
- จัดทำหนังสือเชิญประชุม /ระเบียบวาระการประชุม
- ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการ
- จัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์/ครุภัณฑ์สำนักงานและอื่น ๆ ในการดำเนินงาน
- ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน เช่น ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมจัดทำแผนสุขภาพฯ กิจกรรมศึกษาดูงาน ค่าตอบแทนในการประชุม ค่าอาหาร ฯลฯ
- จัดเตรียมสถานที่ประชุม
3. ดำเนินการจัดประชุมและจัดกิจกรรม
- จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 6 ครั้ง/ปี
- จัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ 6 ครั้ง/ปี
- จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลฯ 4 ครั้ง/ปี
- จัดประชุมคณะอนุกรรมการ LTC 4 ครั้ง/ปี
- จัดประชุมคณะทำงาน 4 ครั้ง/ปี
- จัดกิจกรรมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน แผนการใช้เงินประจำปี
- จัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ อนุกรรมการ อนุกรรมการ LTC และคณะทำงานฯ
- การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรังมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- คณะกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ LTC และคณะทำงานฯ มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการกองทุน
- แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ผ่านการอนุมัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2564 13:34 น.