หมวดที่ 1 : การบริหารจัดการงานกองทุนฯ I : Input |
30 |
|
| 1.1 มีการจัดทำและอนุมัติแผนการเงินประจำปี/โครงการ/กิจกรรม ภายใน 31 ธันวาคม ตามวงเงินประมาณการรายรับและหรือเงินคงเหลือ โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ |
8 |
|
| แหล่งข้อมูล 1) จากรายงานการประชุม กก.กองทุน 2) แผน/โครงการ/กิจกรรม |
|
|
|
(2) |
|
(2) |
|
(2) |
|
(2) |
| 1.2 มีการเห็นชอบรายงานการเงิน และบันทึกรายงานผ่านโปรแกรมกองทุนตำบล ทุกไตรมาส |
6 |
|
| แหล่งข้อมูล: 1) จากรายงานการประชุม คณะกรรมการกองทุน 2) รายงาน 3) โปรแกรม |
|
|
|
(1) |
|
(1) |
|
(2) |
|
(2) |
| 1.3 เอกสาร/หลักฐานการเบิกจ่ายจ่ายเงิน ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน |
8 |
|
| 1.3.1 โดยการสุ่มตรวจเอกสาร |
6 |
|
เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์การให้คะแนน: สุ่มตรวจเอกสารโครงการ จำนวน 3 โครงการซึ่งประกอบด้วย 1) โครงการ 2) รายงานการประชุมที่ กก.อนุมัติ 3) บันทึกข้อตกลง 4) ฎีกาเบิกจ่าย 5) ใบสำคัญรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน
แหล่งข้อมูล: แฟ้มเอกสารการเงิน |
|
|
|
(6) |
|
(3) |
|
(0) |
| 1.3.2 กองทุนมีเอกสารเบิกจ่ายการเงินในหมวดบริหารจัดการกองทุนฯ 10(4) ครบถ้วนถูกต้อง |
2 |
|
เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์การให้คะแนน: ตรวจสอบฎีกาทุกฎีกา หมวด 10(4)
แหล่งข้อมูล: แฟ้มเอกสารการเงิน |
|
|
|
(2) |
|
(0) |
| 1.4 การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม |
8 |
|
| 1.4.1 การได้มาซึ่งการคัดเลือกกรรมการและปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ตามประกาศ พ.ศ. 2561 4 คะแนน |
4 |
|
| แหล่งข้อมูล: พิจารณาองค์ประกอบตามประกาศ พ.ศ. 2561 ข้อ 12 |
|
|
|
(4) |
|
(0) |
| 1.4.2 มีการพัฒนาศักยภาพ/องค์ความรู้ คณะกรรมการกองทุนฯ/อนุกรรมการ/คณะทำงาน (ใช้งบบริหารจัดการ 10 (4) |
2 |
|
| แหล่งข้อมูล: แผนการใช้เงินตามหมวด ข้อ 10(4) |
|
|
|
(2) |
|
(0) |
| 1.4.3 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เผยแพร่ผลงาน การทำงานกองทุนฯ (1) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (2) เผยแพร่ผลงาน/งานวิชาการ |
2 |
|
เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์การให้คะแนน: มีการประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลาย (อย่างน้อย 3 ช่องทาง)
แหล่งข้อมูล: จากป้ายประชาสัมพันธ์/วิทยุท้องถิ่น/หอกระจายข่าว/สื่อท้องถิ่น/สื่อออนไลน์ช่องทางต่าง ๆ |
|
|
|
(1) |
|
(1) |
หมวดที่ 2 : การบริหารเงินกองทุนฯ A : Action |
20 |
|
| 2.1 มีการเบิกจ่ายเงินกองทุนให้หน่วยงานที่ขอรับงบประมาณเป็นไปตามแผนงานโครงการที่ได้รับอนุมัติ (สอดคล้องตามประกาศฯ) |
4 |
|
| แหล่งข้อมูล: ข้อมูล เว็บไซต์ 1) รายงาน 2) โปรแกรม |
|
|
|
(4) |
|
(3) |
|
(2) |
|
(1) |
|
(0) |
| 2.2 อัตราการการเบิกเงินกองทุนในปีงบประมาณ (รวมเงินคงเหลือ) ณ สิ้นไตรมาส 4 |
6 |
|
| แหล่งข้อมูล: ข้อมูล เว็บไซต์ 1) รายงาน 2) โปรแกรม |
|
|
|
(2) |
|
(2) |
|
(2) |
| 2.3 มีการสมทบเงินของ อปท. |
6 |
|
| แหล่งข้อมูล: ข้อมูล เว็บไซต์ 1) รายงาน 2) โปรแกรม |
|
|
|
(6) |
|
(4) |
|
(3) |
|
(1) |
| 2.4 มีระบบบัญชีของกองทุน (ตามที่สำนักงานกำหนด) |
4 |
|
| แหล่งข้อมูล: ข้อมูล เว็บไซต์ 1) รายงาน 2) โปรแกรม |
|
|
|
(4) |
|
(2) |
|
(0) |
3. การสนับสนุนโครงการ O : Output |
25 |
|
| 3.1 มีการจัดทำแผนงาน/โครงการอย่างมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ |
12 |
|
| 3.1.1 มีการจัดทำแผนงาน/โครงการอย่างมีส่วนร่วม 8 กลุ่ม |
6 |
|
เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์การให้คะแนน: ได้แก่ 1) กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 2) กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 3) กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 4) กลุ่มวัยทำงาน 5) กลุ่มผู้สูงอายุ 6) กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7) กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ 8) กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
แหล่งข้อมูล: 1) จากรายงานการประชุม กก.กองทุน 2) รายงาน 3) โปรแกรม |
|
|
|
(6) |
|
(4) |
|
(2) |
|
(1) |
|
(0) |
| 3.1.2 โครงการในแผนงาน ได้รับอนุมัติและจ่ายเงินให้ดำเนินการครบทุกโครงการ |
6 |
|
| แหล่งข้อมูล: 1) จากรายงานการประชุม กก.กองทุน 2) รายงาน 3) โปรแกรม |
|
|
|
(6) |
|
(4) |
|
(2) |
|
(1) |
|
(0) |
| 3.2 มีการสรุปผลงานโครงการ พร้อมรายงานผลในที่ประชุม กก.กองทุนฯ ภายในสิ้นปีงบประมาณ (สิ่งส่งมอบ) |
13 |
|
| แหล่งข้อมูล: 1) จากรายงานการประชุม กก.กองทุน 2) รายงาน 3) โปรแกรม |
|
|
|
(13) |
|
(10) |
|
(7) |
|
(5) |
|
(3) |
|
(0) |
4. การได้รับประโยชน์เชิงรูปธรรม (ทางสุขภาพ) V : Value |
25 |
|
| 4.1 มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการสาธารณสุข 8 กลุ่มตามโปรแกรม |
10 |
|
เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์การให้คะแนน: 1) กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 2) กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 3) กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 4) กลุ่มวัยทำงาน 5) กลุ่มผู้สูงอายุ 6) กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7) กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ 8) กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
แหล่งข้อมูล: 1) จากรายงานการประชุม กก.กองทุน 2) รายงาน 3) โปรแกรม |
|
|
|
(10) |
|
(7) |
|
(5) |
|
(0) |
| 4.2 มีผลงานเด่น/นวัตกรรมที่แก้ไขปัญหาสุขภาพพื้นที่ของกลุ่มเป้าหมาย (เน้นผลงานที่ครอบคลุม) |
15 |
|
| แหล่งข้อมูล: 1) จากรายงานการประชุม กก.กองทุน 2) รายงาน 3) โปรแกรม |
|
|
|
(15) |
|
(13) |
|
(10) |
|
(7) |
|
(5) |
| รวมคะแนน |
100 |
72 |
| Grade A+ 90-100 คะแนน = กองทุนที่มีศักยภาพสูง สามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ |
| Grade A 70-89 คะแนน = กองทุนที่มีศักยภาพดี |
| Grade B 50-69 คะแนน = กองทุนที่มีศักยภาพปานกลาง |
| Grade C 0-49 คะแนน = กองทุนที่ยังขาดความพร้อมต้องเร่งพัฒนา |