ด้านที่ 1 : สรุปการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ปีที่ผ่านมา |
|
|
|
|
|
| 1.1 ความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบการเบิกจ่าย |
10 |
|
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินกองทุน
1) สรุปการประชุมคณะกรรมการกองทุน วาระการพิจารณา อนุมัติแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่มีการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน
2) ใบฎีกาเบิกจ่ายเงินกองทุน
3) แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ |
|
|
|
(10) |
|
(5) |
|
(0) |
| 1.2 ความครบถ้วนของเอกสารผลการดำเนินงาน |
10 |
|
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ผลการดำเนินงานตามแผน
1) แบบเสนอโครงการ กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ
2) เอกสารผลการดำเนินงาน สิ่งส่งมอบที่ปรากฏตามข้อตกลงดำเนินงาน) |
|
|
|
(10) |
|
(5) |
|
(0) |
| 1.3 กองทุนมีการบันทึกรายงานการเงินรายเดือน รายปี ของปีที่ผ่านมา และปิดโครงการครบถ้วนสมบูรณ์ ผ่านโปรแกรม https://localfund.happynetwork.org |
10 |
|
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
1) รายงานการเงินรายเดือน รายไตรมาส รายปี ของปีที่ผ่านมา
2) รายงานการปิดโครงการ ผ่านโปรแกรม https://localfund.happynetwork.org |
|
|
|
(10) |
|
(6) |
|
(1) |
ด้านที่ 2 : การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีปัจจุบัน |
|
|
|
|
|
| 2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน |
5 |
|
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน
1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน |
|
|
|
(5) |
|
(3) |
|
(0) |
| 2.2 การจัดทำแผนการเงินประจำปีและโครงการบริหารกองทุน |
5 |
|
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การจัดทำแผนการเงินประจำปี และโครงการบริหารกองทุน
1) แบบฟอร์มแผนการเงินประจำปีของกองทุน
2) มีการจัดทำแผนโครงการบริหารกองทุน |
|
|
|
(5) |
|
(3) |
|
(0) |
| 2.3 การสมทบเงินของ อปท. ให้กับกองทุน |
10 |
|
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การสมทบเงินของ อปท. ให้กับกองทุน
1) รายงานการเงินสมทบของ อปท.จากสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของกองทุน
** หมายเหตุ : กองทุนไม่ได้รับการจัดสรรเงินจาก สปสช.ในปีปัจจุบัน ไม่ต้องประเมินข้อนี้ |
|
|
|
(10) |
|
(5) |
|
(3) |
|
(1) |
|
(0) |
| 2.4 กองทุนประชุมกรรมการกองทุน เพื่ออนุมัติแผนงานโครงการ กิจกรรม ประจำปี |
10 |
|
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
1) เอกสารสรุปการประชุมกรรมการของกองทุน ต้องมีวาระพิจารณาแผนงาน/โครงการ และผลการพิจารณา |
|
|
|
(10) |
|
(0) |
| 2.5 กองทุนมีการทำแผนสุขภาพตำบลในประเด็นอาหารและโภชนาการ , การเพิ่มการเคลื่อนไหวทางกาย , ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ (สุรา / ยาสูบ / สารเสพติด) , กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง เป็นต้น |
10 |
|
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
1) แผนสุขภาพตำบลในประเด็นอาหารและโภชนาการ , การเพิ่มการเคลื่อนไหวทางกาย , ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ (สุรา / ยาสูบ / สารเสพติด) , กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง (แผนใดแผนหนึ่ง) |
|
|
|
(10) |
|
(5) |
|
(3) |
|
(0) |
| 2.6 กองทุนมีโครงการฯ ตามข้อ 2.5 |
15 |
|
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
1) เอกสารโครงการประเด็นอาหารและโภชนาการ , การเพิ่มการเคลื่อนไหวทางกาย , ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ (สุรา / ยาสูบ / สารเสพติด) , กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสี่ยงที่ได้รับการอนุมัติจากกรรมการกองทุน
2) ใบฎีกาเบิกจ่ายเงินของกองทุนสนับสนุนโครงการประเด็นอาหารและโภชนาการ , การเพิ่มการเคลื่อนไหวทางกาย , ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ (สุรา / ยาสูบ / สารเสพติด) , กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง |
|
|
|
(15) |
|
(10) |
|
(0) |
| 2.7 กองทุนมีโครงการ NCD หรือพัฒนาการเด็ก |
15 |
|
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
1) เอกสารโครงการโรคเรื้อรัง NCD (เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง) หรือพัฒนาการเด็ก ที่ได้รับการอนุมัติจากกรรมการกองทุน
2) ใบฎีกาเบิกจ่ายเงินของกองทุนสนับสนุนโครงการโรคเรื้อรัง NCD (เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง) หรือพัฒนาการเด็ก ที่ได้รับการอนุมัติจากกรรมการกองทุน |
|
|
|
(15) |
|
(10) |
|
(0) |
| รวมคะแนน |
50 |
100 |