กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

ติดตามการทำแผน การอนุมัติโครงการ

-

-

-

-

ติดตามการทำแผน การอนุมัติโครงการ

-

-

-

-

ติดตามการจัดทำแผนสุขภาพ ประจำปี 2561 โดยมีการดำเนินการอนุมัติแผนปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 มีการจัดทำแผนครอบคลุมทั้ง 5 ประเภท โดยมีรายละเอียดคือ ประเภทที่ 1 จำนวน 8 โครงการ ประเภทที่ 2 จำนวน 3 โครงการ ประเภทที่ 3 จำนวน 3 โครงการ ประเภทที่ 4 จำนวน 1 โครงการ และประเภทที่ 5 จำนวน 1 โครงการ จากการติดตามประเมินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ สปสช.เขต 12 ลงขลา

-

-

-

-

ติดตามการจัดทำแผนสุขภาพ

-

-

-

-

ติดตามการจัดทำแผนสุขภาพ  อบต.ช่อง  การคีย์ข้อมูลในระบบ

-

-

-

-

-

-

-

-

ติดตามการทำแผน การอนุมัติโครงการ

-

-

-

-

ติดตามการจัดทำแผน การอนุมัติโครงการ

-

-

-

-

ติดตามทำแผน และการอนุมัติโครงการ

ตรวจสอบแผนสุขภาพชุมชน พร้อมทั้งเอกสารการเบิกจ่ายเงิน และให้ความรู้แก่คณะกรรมการฯ

-

-

-

ติดตามการจัดทำแผนสุขภาพ 

-

-

-

-

ติดตามการจัดทำแผนสุขภาพ 

-

-

-

-

ติดตามการจัดทำแผนสุขภาพตำบล

ติดตามการดำเนินงานกองทุนฯและการดำเนินงานกองทุน LTC แนะนำการจัดทำแผนกองทุนปี 2562  และเตรียมตัวในการคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ที่จะหมดวาระในเดือนกันยายนนี้

-

กองทุนได้ดำเนินการตามแผนงานแต่ยังมีเงินเหลือจ่ายอยู่จำนวนมากเนื่องจากงบค้างจ่ายจากปี 2559 โดยกองทุนอยู่ระหว่างการติดตามโครงการที่ได้อนุมัติไปแล้ว ส่วนกองทุน LTC  ได้อนุมัติ cp ไปแล้วแต่ยังติดขัดเรื่องระเบียบการจ่ายเงินให้กับ cg อยู๋ มีการลงในระบบเรียบร้อย จนท.มีความเข้าใจในแนวทางการจัดทำแผนกองทุนมากขึ้น

-

ติดตามการจัดทำแผน การอนุมัติโครงการ

ติดตามการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน แนะนำการคีย์ข้อมูล

-

ยังไม่มีการคีย์ข้อมูลแผนสุขภาพชุมชน

-

ติดตามทำแผน และการอนุมัติโครงการ

ติดตามการจัดทำแผนสุขภาพ อบต.หนองตรุด อ.เมือง ครั้งที่ 1

-

-

-

ติดตามการทำแผน การอนุมัติโครงการ

ติดตามการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน แนะนำการคีย์โครงการและการทำ Tor

-

มีการทำแผนเรียบร้อย เบิกจ่ายขงปี 61 แล้ว  บันทึกโครงการ ทำTOR  จากระบบเรียบร้อย

-

ติดตามการจัดทำแผนสุขภาพ กองทุนสุขภาพตำบล

-

-

-

-

ติดตามการจัดทำแผนสุขภาพ

ติดตามการจัดทำแผนสุขภาพ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และเอกสารการเบิกจ่าย

-

-

-

ติดตามการจัดทำแผนสุขภาพกองทุนสุขภาพตำบล

ติดตามการจัดทำแผนสุขภาพ และเอกสารการเบิกจ่าย

-

-

-

ติดตามการจัดทำแผนสุขภาพ

ติดตามการจัดทำแผนสุขภาพและเอกสารการเบิกจ่าย

-

ติดตามการจัดทำแผนสุขภาพและเอกสารการเบิกจ่าย

-

ติดตามการทำแผน การอนุมัติโครงการ

-

-

-

-

ติดตามการดำเนินงาน

ติดตามการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน

-

ยังไม่มีการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน 

-

ติดตามการทำแผน การอนุมัติโครงการ

ตรวจสอบแผนสุขภาพ  และตรวจสอบงบการเงิน  พร้อมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ  ฯ

-

-

-

ติดตามการทำแผน ให้คำแนะนำการบันทึกข้อมูล

ติดตามการจัดทำแผน  แนะนำการใช้โปรแกรม

-

สามารถบันทึกข้อมูลได้

-

ติดตามการจัดทำแผนสุขภาพ  อบต.นาข้าวเสีย

ตรวจติดตามกองทุน  มีแผนสุขภาพเรียบร้อยอยู่ระหว่างดำเนินการคีย์ข้อมูลในระบบ  ยังไม่มีการเบิกจ่าย

-

-

-

ติดตามการจัดทำแผนสุขภาพ  พร้อมทั้งดูระบบการเบิกจ่าย

ติดตามการทำแผนสุขภาพ  พร้อมทั้งแนะนำการเบิกจ่าย

-

-

-

กองทุนตำบลหนองบ่อ 27 ก.พ.61 1 มีการจัดทำแผนกองทุนและคีย์เข้าระบบแล้ว 2 มีโครงการที่ระบุในแผน จำนวน 21 โครงการ เป็นเงิน 438,500 บาท
3 ยังไม่ได้คีย์โครงการเข้าระบบ ได้แนะนำให้คีย์โครงการเข้าระบบ 4 โครงการยังไม่ได้มีการอนุมัติ  แนะให้เร่งดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯเพื่อ พิจารณาอนุมัติโครงการ 5  คณะกรรมการฯยังมีความเข้าใจเรื่องการเสนอโครงการแตกต่างกัน และมีผู้เสนอโครงการเพียงไม่กี่กลุ่ม  แนะนำให้จัดประชุมพัฒนาศักยภาพกรรมการฯและกลุ่มเป้าหมายอื่นๆที่สามารถเสนอโครงการได้ 6 โครงการที่เสนอ ยังไม่มีอนุกรรมการกลั่นอกรอง ทำให้โครงการต้องแก้ไขหลายครั้ง แนะนำให้แต่งตั้งอนุกรรการฯ เพื่อกลั่นกรองโรงการก่อน

ติดตามการใช้จ่ายเงิน การลงระบบ

-

มีการลงระบบ

-

ติดตามการจัดทำแผนสุขภาพ

ติตตามการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน การบันทึกข้อมูลการเงิน โครงการที่ได้รับอนุมัติ 

-

1 มีการจัดทำแผนกองทุนและคีย์เข้าระบบแล้ว 2 มีโครงการที่ระบุในแผน จำนวน 21 โครงการ เป็นเงิน 438,500 บาท
3 ยังไม่ได้คีย์โครงการเข้าระบบ ได้แนะนำให้คีย์โครงการเข้าระบบ 4 โครงการยังไม่ได้มีการอนุมัติ  แนะให้เร่งดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯเพื่อ พิจารณาอนุมัติโครงการ 5  คณะกรรมการฯยังมีความเข้าใจเรื่องการเสนอโครงการแตกต่างกัน และมีผู้เสนอโครงการเพียงไม่กี่กลุ่ม  แนะนำให้จัดประชุมพัฒนาศักยภาพกรรมการฯและกลุ่มเป้าหมายอื่นๆที่สามารถเสนอโครงการได้ 6 โครงการที่เสนอ ยังไม่มีอนุกรรมการกลั่นอกรอง ทำให้โครงการต้องแก้ไขหลายครั้ง แนะนำให้แต่งตั้งอนุกรรการฯ เพื่อกลั่นกรองโรงการก่อน

-

ติดตามการจัดทำแผน

ให้คำแนะนำในการจัดทำแผน

-

มีการจัดทำแผนงาน

-

ติดตามการทำแผน การอนุมัติโครงกร

-ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ในการพิจารณาแผนงานโครงการของกองทุน เทศบาลตำบลท่างิ้ว -ได้บรรยายการขอรับงบประมาณของกองทุนฯ -ได้ติดตามการจัดทำแผนของกองทุนและการใช้จ่ายเงินของกองทุน -สถานที่จัดประชุม ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

-

ผลผลิต ได้ติดตามการจัดทำแผนสุขภาพตำบล และการอนุมัติโครงการ จากการเข้าร่วมประชุมกรรมการ และสอบถามจากผู้รับผิดชอบกองทุน ผลลัพธ์ ได้จัดทำแผนสุขภาพตำบลท่างิ้วปี 2561

-

ติดตามการทำแผน การอนุมัติโครงการ

ติดตามให้คำแนะนำการจัดทำแผน 

-

มีการจัดทำแผน

-

ติดตามการจัดทำแผนสุขภาพ  เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ

-ประสานพื้นที่กำหนดวันเวลา ลงติดตาม -ลงติดตามตามกำหนด -บันทึกผลการทำงาน

-

ผลผลิต ได้ติดตามการจัดทำแผนสุขภาพ 1 ครั้ง ได้ติดตามการใช้จ่ายเงินกองทุน ผลลัพธ์ -ทำแผนสุขภาพเรียบร้อย -ใช้จ่ายเงินถูกต้อง

-

ติดตามการจัดทำแผนสุขภาพ  อบต.ละมอ

-ประสานพื้นที่กำหนดวันเวลาลงติดตาม -ลงติดตามตามกำหนด -รายงานผล

-

ผลผลิต -ลงติดตามการจัดทำแผนสุขภาพ และการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลลัพธ์ -กองทุนจัดทำเรียบร้อย และใช้จ่ายเงินถูกต้อง

-

ติดตามการทำแผน

ติดตามการจัดทำแผน ให้คำแนะนำในการบันทึกโปรแกรม

-

บันทึกโปรแกรมได้

-

• แนะนำการดำเนินงานของอนุกรรมการ LTC
• ติดตามการดำเนินงานกองทุน

-แนะนำการดำเงินงาน LTC -ติดตามการโอนเงินกองทุนฯตามโครงการในแผน

-

คณะอนุกรรมการ LTC มีความเข้าใจและเห็นชอบแผนดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

-

• แนะนำการดำเนินงานของอนุกรรมการ LTC
• ติดตามการดำเนินงานกองทุน

-

-

-

-

ติดตามการทำแผน

ติดตามการจัดทำแผน ให้คำแนะนำการจัดทำแผนงาน/โครงการ ภายใต้วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ

-

มีการจัดทำแผนกองทุน

-

ติดตามการจัดทำแผนสุขภาพ  อบต.นาหมื่นศรี

ลงติดตามการจัดทำแผนสุขภาพ  ให้คำแนะนำและปรึกษา

-

คณะทำงานได้รับข้อมูลเพิ่มเติม  และพิจารณาโครงการ  และการจัดทำแผนสุขภาพ

-

ติดตามเยี่ยมกองทุน ทต.ทุ่งกระบือและ ทต.ควนโพธิ์

ติดตามเยี่ยม กองทุน ทต.ทุ่งกระบือ

-

• กองทุนตำบลฯเทศบาลทุ่งกระบือ 1.แผนได้รับการอนุมติเรียบร้อยแล้ว ๒. มีโครงการที่อนุมัติแล้ว ๖ โครงการมีโครงการปี ๖๐ ต้องคืนเงิน เนื่องจากไม่ได้ดำเนินการและไม่ได้ขอขยายให้ทันเวลา ๓.ได้มีการยกเลิกอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ เนื่องจาก คณะกรรมการกองทุน จะเป็นผู้กลั่นกรองรายละเอียดเอง ทำให้โครงการได้รับการอนุมัติล่าช้า
  ๔.มีการใช้งานเว็บไซต์กองทุนตำบลภาคใต้ในการดำเนินงาน แต่เนื่องจากโปรแกรมมีความซับซ้อนและมีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานบ่อย จึงอาจทำให้ติดขัดในเรื่องการคีย์ในโปรแกรม     -  กองทุนฯเทศบาลตำบลควนโพธิ์ ๑. แผนได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ๒. มีโครงการที่อนุมัติแล้ว ๓ โครงการ ๓.งบประมาณตามแผน คาดว่าจะสามารถใช้ได้หมดตามแผน ๔. มีการดำเนินการกลั่นกรองโรงการโดยอนุกรรมการก่อนที่เช้าเข้าชุดใหญ่ ๕. มีการใช้งานโปรแกรมในการทำเอกสารต่างๆ แต่ต้องการให้มีการอบรมการใช้งานโปรแกรมเพิ่มเติม และอยากให้มีการจัดอบรม/ประชุม LTC แบบบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน

-

ติดตามการดำเนินงาน

ติดตามผลการดำเนินงานกองทุน ตรวจสอบสถานะการเงิน รายรับ-รายจ่าย งบประมาณคงเหลือ

-

1. มีการจัดทำแผนสุขภาพตำบล
   
2. มีการเสนอโครงการขออนุมัติงบประมาณจากกองทุน โดยทุกโครงการมีอยู่ในแผนปฏิบัติการกองทุนฯ
   
3. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ
4. ยังไม่ได้สมทบเงินจาก อบต. เนื่องจากปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ

-

ติดตามเยี่ยมกองทุน

ติดตามเยี่ยม กองทุน อบต.โพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จ.ตรัง

-

• กองทุนฯ อบต.โพรงจระเข้ ๑.แผนยังไม่ได้รับการอนุมัติ จะมีการประชุมเพื่ออนุมัติแผนในอาทิตย์หน้า ๒.การดำเนินโครงการของศูนย์เด็กเล็ก ทำในรูปของคณะกรรมการศูนย์ จึงทำให้ไม่ได้มีโครงการในหมวดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓.งบประมาณคาดว่าจะมีการใช้ได้หมดตามแผน ๔ มีการดำเนินการคัดกรองโดยอนุกรรมการ และมีการจอรายละเอียดงบประมาณมาเพื่อกลั่นกรองก่อนที่จะเสนอโครงการ ทำให้โครงการได้รับการอนุมัติเร็วขึ้น

-

ติดตามการจัดทำแผนสุขภาพ

-

-

-

-

ติดตามการจัดทำแผนสุขภาพ

1.ตรวจเอกสารแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ประจำปี 2561 2.ตรวจสอบการลงข้อมูลผ่านทางเว็ปไซด์ 3.ดูเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ

-

1.มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 2.มีการลงข้อมูล การเงิน และโครงการ ผ่านทางเว็บไซด์ 3.มีการเบิกจ่าย ตามขั้นตอน

-

ติดตามการจัดทำแผนสุขภาพตำบล

ติดตาม แนะนำ การจัดทำแผนสุขภาพ

-

ดำเนินการจัดทำแผนสุขภาพแล้ว

-

ติดตามการดำเนินงาน

ติดตามการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ

-

1. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561
2. อยู่ระหว่างการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน คาดว่าจะจัดประชุมในเดือนเมษายน

-

ติดตามการจัดทำแผนสุขภาพตำบลและการดำเนินงานตามแผนงาน

ติดตามการดำเนินงานตามแผนงานและการลงระบบบันทึกข้อมูล

-

กองทุนฯได้มีการจัดทำแผนสุขภาพและได้ดำเนินการตามแผนงาน แต่ยังมีโครงการและงบประมาณที่เหลืออยู่จำนวนมาก และกำลังจะดำเนินการโอนงบประมาณช่วงเดือนพฤษภาคม อีก ๓ โครงการ คาดว่าอาจมีปัญหาเรืื่องงบประมาณที่คงเหลือซึ่งต้องเร่งดำเนินการ

-

ติดตามการดำเนินงาน

ติดตามการดำเนินงาน

-

กระตุ้นให้มีการติดตามโครงการที่สนับสนุนงบประมาณไปแล้ว ให้มีการดำเนินกิจกรรม

-

ติดตามการจัดทำแผนสุขภาพ และความก้าวหน้าของโครงการ 

ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ และการดำเนินงานโครงการปี2561

-

ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2561 และดำเนินการโครงการบางส่วนแล้ว

-

ติดตามการทำแผน การอนุมัติโครงการ

ตรวจติดตามแผนสุขภาพชุมชน การบันทึกข้อมูลระบบกองทุนสุขภาพตำบล

-

1. ยังไม่มีการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน เนื่องจากไม่มีหน่วยงาน กลุ่มประชาชนเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
   
2. มีการบันทึกข้อมูลประชากร ณ วันที่ 1 เมษายน 61 เรียบร้อยแล้ว

-

ติดตามการทำแผน และการอนุมัติโครงการ

ตรวจติดตามแผนสุขภาพชุมชน โครงการที่ได้รับการอนุมัติ การบันทึกข้อมูลระบบกองทุนสุขภาพตำบล

-

1. มีการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเรียบร้อยแล้ว โดยมีการแยกโครงการตามแผนต่างๆ
2. มีการบันทึกข้อมูลรับ-จ่ายในระบบเรียบร้อย

-

ติดตามการดำเนินงาน

ตรวจติดตามกการดำเนินงานกองทุน แผนสุขภาพชุมชน โครงการที่ได้รับการอนุมัติ การบันทึกข้อมูลลงระบบกองทุนสุขภาพตำบล

-

1. มีการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเรียบร้อยแล้ว
2. มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติ จำนวน 20 โครงการ แนะนำวิธีการบันทึกโครงการลงระบบ
3. แนะนำการจัดทำใบเบิกเงินจากระบบ
4. แนะนำการจัดทำ tor จากระบบ
5. แนะนำการบันทึกรายรับ-รายจ่ายที่เกิดขึ้น ได้แก่ การบันทึกข้อมูลเงินที่ได้รับจัดสรรจาก สปสช. เงินสมทบจาก อบต. และดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
6. แจ้งการบันทึกข้อมูลประชากร ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
7. เร่งการเบิกจ่าย แจ้งเงินคงเหลือเกิน 2 เท่าของรายรับปี 61 จะไม่ได้รับจัดสรรปี 62

-

ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล

  1. ตรวจติดตามแผนสุขภาพชุมชนของกองทุนฯ อบต.ลิพัง 2. ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในปัจจุบัน 3. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมระบบกองทุนสุขภาพ

-

1. ยังไม่มีการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน
   2.มีการบันทึกข้อมูลประชากร ณ 1 เมษายน 2561 เรียบร้อยแล้ว

-

ติดตามการทำแผน ติดตามการบันทึกข้อมูล

ติดตามการจัดทำแผน ให้คำแนะนำในการบันทึกกิจกรรม

-

บันทึกด้านการเงิน (รับเงินจัดสรรจาก สปสช.)

-

ติดตามการจัดทำแผนสุขภาพตำบล

ติดตามการจัดทำแผนงานกองทุนและการดำเนินการกองทุนตามแผน

-

กองทุนฯได้มีการจัดทำแผน 2561  เรียบร้อยแล้วและได้เชิญกรรมการประชุมเพื่ออนุมัติโครงการแล้ว 7 โครงการ จำนวนประชากรปี 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการขอจากอำเภอ ปัญหา...   จนท.ไม่เพียงพอในการดูแลระบบงานกองทุน   งบประมาณเหลือมากซึ่งอาจจะเข้าข่ายกองทุนที่มีเงินสะสมเหลือเกิน 2 เท่า    

-

ติดตามการทำแผนสุขภาพ การเบิกจ่าย

ติดตามการจัดทำแผน  การลงข้อมูลประชากรและการขับเคลื่อนโครงการ

-

มีการจัดทำแผนเรียบร้อย ลงข้อมูลประชากรเรียบร้อย  มีการดำเนินและติดตามโครงการตามแผนงานที่กำหนดไว้

-

ติดตามการจัดทำแผนฯ  การลงระบบข้อมูลกองทุน และการอนุมัติโครงการ

ติดตามการจัดทำแผน  โครงการ  การลงข้อมูลการเงิน ข้อมูลประชากร

-

แนะนำการลงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนใหม่ เนื่องจาก จนท.รับผิดชอบกองทุนพึ่งเข้ามารับงาน มีการลงข้อมูลต่างๆเรียบร้อย ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบจากกองทุนแนะนำวิธีการดำเนินงาน

-

ติดตามการทำแผน

ติดตามการจัทำแผน

-

ให้คำแนะนำการจัดทำแผน

-

ติดตามการทำแผน

ให้คำแนะนำการจัดทำแผน

-

ให้ความรู้การจัดทำแผนแก่กรรมการกองทุน

-

ติดตามการทำแผน และการอนุมัติโครงการ

-แจ้งให้พื้นที่ทราบการลงติดตาม -ลงติดตามในพื้นที่

-

ผลผลิต -ได้ติดตามจำนวน 1 ครั้ง ผลลัพธ์ -มีการจัดทำแผนสุขภาพกองทุน -เบิกจ่ายเงินตามแผนงาน/ บันทึกระบบถูกต้อง/ทำใบเบิกจากระบบ

-

มีการจัดทำแผนงานโครงการจำนวน 9 โครงการ และเบิกจ่ายงบได้ตามเกณฑ์ โดยมีเงินเหลือจำนวน  16134.37 บาท

ติดตามเยี่ยมกองทุนสุขภาพอบต.เกาะสุกร  พบว่ามีการดำเนินงานโครงการจำนวน 9 โครงการ  มีการเบิกจ่ายงบเรียบร้อย ผลการเบิกจ่ายมีเงินคงเหลือในบัญชี  16134.37 บาท

-

1.สามารถดำเนินกิจกรรมครบและเบิกจ่ายเงินได้ตามเกณฑ์ 2.มีการเตรียมข้อมูลเพื่อทำแผนสุขภาพปี2562

-

ติดตามการทำแผน

ติดตามการจัดทำแผน ให้คำแนะนำในการบันทึกข้อมูล

-

บันทึกข้อมูลในระบบ

-

ติดตามการดำเนินงาน

ติดตามการดำเนินงาน

-

มีการอนุมัติโครงการ โอนเงินให้หน่วยงานที่ขอรับงบประมาณจัดทำกิจกรรม

-

ติดตามการดำเนินงานกองทุน

ลงตรวจเยี่ยมและซักซ้อมการทำแผน

-

• มีการจัดทำแผนสุขภาพเสร็จเรียบร้อยแล้ว
• มีการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ตามแผนงานกองทุนฯ
• มีการลงบันทึกในระบบโปรแกรม

-

ติดตามการจัดทำแผน การอนุมัติโครงการ

ติดตามการจัดทำแผน อบต.นาโต๊ะหมิง อ.เมือง ครั้งที่ 1 

-

-

-

ติดตามการจัดทำแผน การอนุมัติโครงการ

ดตามการจัดทำแผน อบต.ควนปริง อ.เมือง ครั้งที่ 1

-

-

-

ติดตามการจัดทำแผน การอนุมัติโครงการ

ติดตามการจัดทำแผน อบต.บางรัก อ.เมือง ครั้งที่ 1

-

-

-

ติดตามการดำเนินงาน

ติดตามผลการดำเนินงาน

-

มีการดำเนินกิจกรรมโครงการไปแล้วบางส่วน

-

1.ติดตามการดำเนินงานของกองทุน
2.การใช้จ่ายงบประมาณกองทุนฯ 3.โครงการที่สามารถดำเนินการได้ใน 5 ประเภท 4.เร่งรัดให้ดำเนินการโครงการ และงบประมาณ ให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นสุดปีงบประมาณ 5.ระเบียบในการดำเนินงานและการเบิกจ่าย

1.ประชุมชี้แจงการดำเนินงานกองทุนฯ 2.เร่งรัดการดำเนินงานโครงการและการเบิกจ่าย 3.ชี้แจงระเบียบกองทุนฯ

-

1.คณะกรรมการบริหารมีความเข้าใจการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น 2.คณะกรรมการบริหารรับทราบในการดำเนินงานโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ 3.คณะกรรมการรู้และเข้าใจระเบียบกองทุนฯ ปี 2557

-

ติดตามการใช้จ่ายเงินกองทุน

-แจ้งกองทุนฯ เพื่อเข้าติดตาม -ร่วมติดตามในการประชุมของคณะกรรมการกองทุน

-

ผลผลิต -ได้ติดตามการใช้จ่ายเงินกองทุน ผลลัพธ์ -ใช้จ่ายเงินไปคิดเป็น 80 เปอร์เซนต์ของรายรับ ปี 2561

-

ติดตามการทำแผน

ติดตามการจัดทำแผนงาน โครงการ

-

มีการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ

-

ติดตามการทำแผน อนุมัติโครงการ

ติดตามกองทุนสุขภาพ เทศบาลตำบลท่าข้าม พบว่ามีการเขียนโครงการเสนอจำนวน  6  โครงการ  ยังไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินย้าย และมีคำสั่งแต่งตั้งใหม่  เมื่อ 14 มิถุนายน 2561 รอดำเนินการ 

-

1.โครงการยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้เนื่องจากคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินมีปัญหาล่าช้า 2.แนะนำให้เร่งดำเนินการกระบวนการเบิกจ่ายงบให้ได้ตามเกณฑ์

-

ติดตามการจัดทำแผน และอนุมัติโครงการ

-

-

-

-

ติดตามการดำเนินงาน

ติดตามการดำเนินงานกองทุนฯ  กองทุน LTC และการจัดทำแผนกองทุน

-

• มีการดำเนินงานตามแผนงานกองทุน
  
• งบประมาณเหลือไม่มาก
• อยู่ระหว่างการจัดทำแผนกองทุนปี 2562
  
• มีการดำเนินงานกองทุน LTC ซึ่งได้ดำเนินการเบิกจ่ายให้ cg เรียบร้อยแล้ว

-

1.ติดตามการดำเนินงานของกองทุนตามนโยบาย สปสช. 2.การดำเนินงานโครงการ เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า 3.เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 4.ให้การปรึกษาเรื่องโปรแกรม การบันทึกโครงการและการเงิน 5.การใช้จ่ายงบประมาณตามวัตถุประสงค์ สปสช.

1.ให้คำปรึกษาการอนุมัติโครงการตามแผนฯ 2.ให้คำปรึกษาและชี้แนะการใช้จ่ายงบประมาณ 3.ให้คำปรึกษาและชี้แนะการดำเนินการโครงการ 4.ให้คำปรึกษาและชี้แนะการบันทึกโปรแกรม

-

1.ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจกระบวนการอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนฯ 2.ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจการใช้จ่ายงบประมาณ 3.ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจในการดำเนินโครงการฯ 4.ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจการบันทึกโปรแกรม 5.ผู้รับผิดชอบมีการนำความรู้ที่ได้เสนอประธานฯและคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

-

ติดตามการดำเนินงาน

ติดตามการดำเนินงานกองทุนการลงระบบและการจัดทำแผนกองทุน 62

-

• กองทุนได้ดำเนินการตามแผนงานเรียบร้อย
• มีการลงระบบถูกต้อง
• อยู่ระหว่างเตรียมการจัดทำแผนงานกองทุนสำหรับปี 2562

-

ติดตามการดำเนินงาน

ติดตามการดำเนินงานกองทุนและการลงระบบ

-

มีการอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่หน่วยงานแต่ยังไม่รับรายงานผลการดำเนินงาน
ยังไม่มีการจัดทำแผนกองทุนปี  62
แนะนนำการลงระบบและเตรียมการคัดเลือกกรรมการชุดใหม่

-

1. นำเสนอสถานการณ์ภาพรวมการทำงานกองทุนสุขภาพตำบล จ.ตรัง
   
2. แบ่งงานการลงพื้นที่กองทุนในภาพรวม แยกเป็นรายอำเภอ
   3. 

-

xxxxxx

-

ติดตามการดำเนินงาน

ติดตามการดำเนินงานกองทุนฯและกองทุน LTC

-

• ยังไม่มีการจัดทำแผนกองทุน 62
  
• ได้ดำเนินการตามแผนงาน LTC แล้ว
• โครงการที่ได้รับอนุมัติได้รายงานผลเกือบหมดแล้วและอยู่ระหว่างการบันทึกลงระบบ

-

ติดตามการดำเนินงาน

ติดตามกองทุน/การลงระบบ/การจัดทำแผนกองทุน

-

• กองทุนอยู่ระหว่างการลงบันทึกข้อมูลรายงานของโครงการ
• ยังไม่ได้จัดทำแผนกองทุน 62
  

-

ติดตามการดำเนินงาน

ติดตามกองทุนการลงระบบและการจัดทำแผนกองทุน 62

-

• กองทุนยังเหลืองบประมาณที่ไม่ได้ดำเนินการในปี 61 จำนวนมาก
• ยังไม่ได้จัดทำแผนกองทุน 62
• กองทุนมีการลงระบบบางส่วนแนะนำให้ใช้ระบบของเขตเป็นหลัก

-

ติดตามการดำเนินงาน

ติดตามการดำเนินงานกองทุนและการลงระบบ

-

• โครงการยังจัดทำได้น้อยเนื่องจากมีปัญหาในการเสนอโครงการของหน่วยงาน
• แนะนำการลงระบบและเตรียมจัดทำแผนกองทุนปี 62

-

ติดตามการจัดทำแผน และการอนุมัติโครงการ

ตรวจติดตามการดำเนินงานกองทุน การลงระบบ การเบิกจ่าย การปิดงวดเดือน รายงานสถานะการเงิน การปิดโครงการ การจัดทำแผนสุขภาพปี 62 แนะนำแนวทางการดำเนินงานตามประกาศหลักเกณฑ์ฉบับใหม่

-

1. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม มีการบันทึกโครงการเรียบร้อย
2. ตรวจสอบรายงานการสถานะการเงิน แนะนำให้ปิดงวดเดือน เสนอรายงานให้นายกเซ็น
3. ตรวจสอบใบเบิกจ่าย มีการจัดทำถูกต้อง
4. ตรวจสอบเงินคงเหลือในระบบการเงินกับบัญชีเงินฝากธนาคาร ถูกต้องตรงกัน

-

ติดตามการดำเนินงานกองทุน

เวลา 08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม เวลา 09.00 - 09.30 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการประชุม/ติดตามการบันทึกข้อมูลในระบบของแต่ละกองทุน  โดย...นายธีรนันท์  เจียมจราพันธ์ , นางวลัยภรณ์  เยาว์ดำ และ นางสาวณพัชญ์ปภา  เกรียงไกรศักดิ์ เวลา 09.30 – 10.00 น. ซักซ้อมการจัดทำแผนกองทุน/ บันทึกในระบบ/การบันทึกโครงการและรายละเอียด  โดย...นางวลัยภรณ์  เยาว์ดำ เวลา 10.00 – 10.30 น. ซักซ้อมการเบิกจ่ายเงิน (จากระบบ)/การบันทึกการเงินและบัญชี/การปิดงวดเดือนและการรายงานการเงิน โดย...นางสาวณพัชญ์ปภา  เกรียงไกรศักดิ์ เวลา 10.30 – 11.00 น. การบันทึกกิจกรรม/การปิดโครงการ โดย...นางสาวณพัชญ์ปภา  เกรียงไกรศักดิ์ เวลา 11.00 – 11.30 น. ซักซ้อมประกาศฉบับใหม่  โดย...นางวลัยภรณ์  เยาว์ดำ เวลา 11.30 – 12.00 น. ตอบข้อซักถาม

-

1. ตรวจสอบการบันทึกโครงการปีงบประมาณ 2561 มีการบันทึกครบทุกโครงการ แต่ยังไม่มีการสรุปและปิดโครงการ
2. ตรวจสอบใบเบิกจ่าย มีการจัดทำถูกต้อง แนะนำให้จัดทำใบเบิกจ่ายในระบบ และพิมพ์ TOR จากระบบ
3. ตรวจสอบรายงานสถานะการเงิน แนะนำให้ปิดงวดเดือน และเสนอรายงานการเงินให้นายกเซ็น
4. แนะนำการจัดทำแผนสุขภาพปี 62 วิธีเพิ่มแผน โดยเริ่มบันทึกแผนบริหารจัดการกองทุน
   
5. แนะนำการเพิ่มรหัสสมาชิก เมนูจัดการสมาชิก เพื่อให้เสนอโครงการจากระบบ
   
6. แนะนำเมนูพัฒนาโครงการ เพื่อให้ รพ.สต. โรงเรียน หรือกลุ่มประชาชน เข้ามาเสนอโครงการในระบบ
7. แนะนำการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการประชุม
8. แนะนำการบันทึกกิจกรรม เช่น โครงการบริหารจัดการกองทุน จะมีกิจกรรมย่อย ได้แก่ การประชุม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเดินทางไปราชการ เป็นต้น
9. แนะนำการบันทึกรายรับ และตรวจสอบเงินคงเหลือ
10. แนะนำแนวทางการดำเนินงานตามประกาศหลักเกณฑ์ฉบับใหม่ เน้นวาระกรรมการชุดเก่า การสรรหากรรมการชุดใหม่ให้นายกเซ็นคำสั่ง
11. ต้องการให้ประกาศหลักเกณฑ์ฉบับใหม่ กำหนดให้ชัดเจนว่าผู้อำนวยการกองคลังต้องเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการโดยตำแหน่ง ไม่มีคำว่าหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่อท้าย เพื่อให้ ผอ.กองคลัง ได้เข้ามาร่วมตรวจสอบและไม่ปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่

-

ติดตามการดำเนินงาน

ตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน การจัดทำแผนสุขภาพ การลงระบบบันทึกข้อมุล

-

• ยังไม่มีการจัดทพแผนสุขภาพ
• มีการบันทึกข้อมูลลงในระบบโปรแกรม
• มีการใช้จ่ายเงินตามแผนดำเนินงาน/โครงการที่ได้รับการอนุมัติ

-

-ซักซ้อมการบันทึกระบบ -ซักซ้อมการจัดทำแผน -ซักซ้อมการบริหารจัดการกองทุน

-แจ้งให้ทุกกองทุน จำนวน 19 กองทุนเข้าร่วมการติดตาม -ติดตามกองทุน จำนวน 19 กองทุน

-

ผลผลิตจัดติดตามกองทุน  โดยพี่เลี้ยงกองทุน ผลลัพธ์
-มีกองทุนเข้าร่วมติดตาม จำนวน 19 กองทุน
-ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผน การบันทึกแผนในระบบ /การเขียนโครงการ/การบันทึกโครงการ/การเบิกจ่ายเงินจากระบบ/การจัดทำบัญชี/การบันทึกกิจกรรม/การปิดโครงการ/และ -ซักซ้อมการดำเนินงานในปี 62 -สอบถาม/แลกเปลี่ยนกับกองทุนเรื่องงานธุรการ/โครงการ/และปัญหาของแต่ละกองทุน

-

ติดตามการดำเนินงาน

ตรวจติดตามการดำเนินงานกองทุน การลงระบบ การเบิกจ่าย การปิดงวดเดือน รายงานสถานะการเงิน การปิดโครงการ การจัดทำแผนสุขภาพปี 62 แนะนำแนวทางการดำเนินงานตามประกาศหลักเกณฑ์ฉบับใหม่

-

1. พบว่ากองทุนยังใช้แบบเสนอโครงการแบบเก่า แนะนำให้โหลดแบบฟอร์มใหม่ในคลังข้อมูล
2. ตรวจสอบการบันทึกโครงการปีงบประมาณ 2561 มีการบันทึกครบทุกโครงการ
   
3. ตรวจสอบใบเบิกจ่าย พบว่าเลขานุการกองทุนเป็นผู้ขอเบิก แนะนำให้นายกแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของ อบต. เป็นผู้ขอเบิกเงิน
4. ตรวจสอบรายงานสถานะการเงิน แนะนำให้ปิดงวดเดือน และเสนอรายงานการเงินให้นายกเซ็น
5. แนะนำให้จัดทำแผนสุขภาพปี 62 โดยเริ่มบันทึกแผนบริหารจัดการกองทุน
6. แนะนำแนวทางการดำเนินงานตามประกาศหลักเกณฑ์ฉบับใหม่ เน้นวาระกรรมการชุดเก่า การสรรหากรรมการชุดใหม่ให้นายกเซ็นคำสั่ง
7. ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน  ชุมชนให้ความร่วมมือ
8. เงินงบประมาณคงเหลือไม่เกิน 2 เท่า

-

ติดตามการดำเนินงาน

ตรวจติดตามการดำเนินงานกองทุน การลงระบบ การเบิกจ่าย การปิดงวดเดือน รายงานสถานะการเงิน การปิดโครงการ การจัดทำแผนสุขภาพปี 62 แนะนำแนวทางการดำเนินงานตามประกาศหลักเกณฑ์ฉบับใหม่

-

1. ตรวจสอบการบันทึกโครงการปีงบประมาณ 2561 มีการบันทึกครบทุกโครงการ
   
2. ตรวจสอบใบเบิกจ่าย มีการจัดทำถูกต้อง เรียบร้อย
3. ตรวจสอบรายงานสถานะการเงิน มีการจัดทำถูกต้อง เรียบร้อย
4. ตรวจสอบแผนสุขภาพปี 62 มีการกำหนดวันประชุมจัดทำแผนสุขภาพปี 62 เรียบร้อย
5. แนะนำแนวทางการดำเนินงานตามประกาศหลักเกณฑ์ฉบับใหม่ เน้นวาระกรรมการชุดเก่า การสรรหากรรมการชุดใหม่ให้นายกเซ็นคำสั่ง
6. ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน  ชุมชนให้ความร่วมมือ
7. เงินงบประมาณคงเหลือไม่เกิน 2 เท่า

-

ติดตามการดำเนินงาน

ตรวจติดตามการดำเนินงานกองทุน การลงระบบ การเบิกจ่าย การปิดงวดเดือน รายงานสถานะการเงิน การปิดโครงการ การจัดทำแผนสุขภาพปี 62 แนะนำแนวทางการดำเนินงานตามประกาศหลักเกณฑ์ฉบับใหม่

-

1. ตรวจสอบการบันทึกโครงการปีงบประมาณ 2561 มีการบันทึกครบทุกโครงการ
   
2. ตรวจสอบใบเบิกจ่าย มีการจัดทำถูกต้อง
   
3. ตรวจสอบรายงานสถานะการเงิน มีการจัดทำถูกต้อง
4. มีการจัดทำร่างแผนสุขภาพชุมชนปี 62 แล้ว
5. แนะนำแนวทางการดำเนินงานตามประกาศหลักเกณฑ์ฉบับใหม่ เน้นวาระกรรมการชุดเก่า การสรรหากรรมการชุดใหม่ให้นายกเซ็นคำสั่ง
6. ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน  ชุมชนให้ความร่วมมือ
7. เงินงบประมาณคงเหลือไม่เกิน 2 เท่า

-

ติดตามการดำเนินงาน

ตรวจติดตามการดำเนินงานกองทุน การลงระบบ การเบิกจ่าย การปิดงวดเดือน รายงานสถานะการเงิน การปิดโครงการ การจัดทำแผนสุขภาพปี 62 แนะนำแนวทางการดำเนินงานตามประกาศหลักเกณฑ์ฉบับใหม่ 

-

1. พบว่ากองทุนยังไม่ได้สรุปและปิดโครงการปีงบประมาณ 2560 แนะนำขั้นตอนการสรุปและปิดโครงการ
2. ตรวจสอบการบันทึกโครงการปีงบประมาณ 2561 มีการบันทึกครบทุกโครงการ
   
3. ตรวจสอบใบเบิกจ่าย มีการจัดทำถูกต้อง
   
4. ตรวจสอบรายงานสถานะการเงิน แนะนำให้ปิดงวดเดือน และเสนอรายงานการเงินให้นายกเซ็น
5. แนะนำให้จัดทำแผนสุขภาพปี 62 โดยเริ่มบันทึกแผนบริหารจัดการกองทุน
6. แนะนำแนวทางการดำเนินงานตามประกาศหลักเกณฑ์ฉบับใหม่ เน้นวาระกรรมการชุดเก่า การสรรหากรรมการชุดใหม่ให้นายกเซ็นคำสั่ง

-

ติดตามการดำเนินงาน

ตรวจติดตามการดำเนินงานกองทุน การลงระบบ การเบิกจ่าย การปิดงวดเดือน รายงานสถานะการเงิน การปิดโครงการ การจัดทำแผนสุขภาพปี 62 แนะนำแนวทางการดำเนินงานตามประกาศหลักเกณฑ์ฉบับใหม่

-

1. ตรวจสอบการบันทึกโครงการปีงบประมาณ 2561 มีการบันทึกครบทุกโครงการ
   
2. ตรวจสอบใบเบิกจ่าย มีการจัดทำถูกต้อง
   
3. ตรวจสอบรายงานสถานะการเงิน มีการจัดทำถูกต้อง
4. แนะนำให้จัดทำแผนสุขภาพปี 62 โดยเริ่มบันทึกแผนบริหารจัดการกองทุน
5. แนะนำแนวทางการดำเนินงานตามประกาศหลักเกณฑ์ฉบับใหม่ เน้นวาระกรรมการชุดเก่า การสรรหากรรมการชุดใหม่ให้นายกเซ็นคำสั่ง
6. ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน  ชุมชนให้ความร่วมมือ
7. เงินงบประมาณคงเหลือไม่เกิน 2 เท่า

-

ติดตามการดำเนินงาน

ตรวจติดตามการดำเนินงานกองทุน การลงระบบ การเบิกจ่าย การปิดงวดเดือน รายงานสถานะการเงิน การปิดโครงการ การจัดทำแผนสุขภาพปี 62 แนะนำแนวทางการดำเนินงานตามประกาศหลักเกณฑ์ฉบับใหม่

-

1. ตรวจสอบการบันทึกโครงการปีงบประมาณ 2561 มีการบันทึกครบทุกโครงการ
   
2. ตรวจสอบใบเบิกจ่าย มีการจัดทำถูกต้อง
   
3. ตรวจสอบรายงานสถานะการเงิน มีการจัดทำถูกต้อง
   
4. จัดทำร่างแผนสุขภาพชุมชน ปี 62 แล้ว รออนุมัติ แต่ยังไม่คีย์แผนในระบบ
5. แนะนำแนวทางการดำเนินงานตามประกาศหลักเกณฑ์ฉบับใหม่ เน้นวาระกรรมการชุดเก่า การสรรหากรรมการชุดใหม่ให้นายกเซ็นคำสั่ง
6. ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน  ชุมชนให้ความร่วมมือ
7. เงินงบประมาณคงเหลือไม่เกิน 2 เท่า จำนวน 46,000 บาท

-

-

ลงตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโครงการ

-

• ยังไม่มีการจัดทำแผนสุขภาพ
• มีการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ตามแผนงานกองทุนฯ
• มีการลงบันทึกในระบบโปรแกรม

-

-

ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลลงในระบบและตรวจสอบความคืบหน้าของแผนสปสช.

-

• ยังไม่มีการจัดทำแผนสุขภาพ
• มีการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ตามแผนงานกองทุนฯ
• มีการลงบันทึกในระบบโปรแกรม

-

-

ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบ

-

• ยังไม่มีการจัดทำแผนสุขภาพ
• มีการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ตามแผนงานกองทุนฯ
• มีการลงบันทึกในระบบโปรแกรม

-

1. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลโครงการ มีการบันทึกข้อมูลครบทุกโครงการ มีการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วทุกโครงการ แต่ยังไม่มีการรายงานผลการดำเนินโครงการและสรุปผล เพื่อปิดโครงการ
2. ตรวจสอบใบเบิกเงิน มีการจัดทำใบเบิกเงิินจากโปรแกรม ใบเบิกเงินมีการเซ็นตรวจสอบและอนุมัติถูกต้อง
3. ตรวจสอบรายงานการเงิน มีการจัดทำรายงานการเงินจากโปรแกรม เสนอนายก และคณะกรรมการรับทราบเรียบร้อย

ตรวจสอบการลงระบบ การเบิกจ่าย การจัดแผนสุขภาพปี 62

-

1. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลโครงการ มีการบันทึกข้อมูลครบทุกโครงการ มีการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วทุกโครงการ แต่ยังไม่มีการรายงานผลการดำเนินโครงการและสรุปผล เพื่อปิดโครงการ
2. ตรวจสอบใบเบิกเงิน มีการจัดทำใบเบิกเงิินจากโปรแกรม ใบเบิกเงินมีการเซ็นตรวจสอบและอนุมัติถูกต้อง
3. ตรวจสอบรายงานการเงิน มีการจัดทำรายงานการเงินจากโปรแกรม เสนอนายก และคณะกรรมการรับทราบเรียบร้อย
4. แนะนำให้บันทึกแผนบริหารจัดการกองทุนปี 62 

-

ติดตามการดำเนินงาน

ตรวจติดตามการดำเนินงานกองทุน การลงระบบ การเบิกจ่าย การปิดงวดเดือน รายงานสถานะการเงิน การปิดโครงการ การจัดทำแผนสุขภาพปี 62 แนะนำแนวทางการดำเนินงานตามประกาศหลักเกณฑ์ฉบับใหม่

-

1. ตรวจสอบการบันทึกโครงการปีงบประมาณ 2561 มีการบันทึกครบทุกโครงการ
   
2. แนะนำการเสนอโครงการของกลุ่มประชุาชน ให้ระบุรายชื่อ 56 คน
3. ตรวจสอบใบเบิกจ่าย มีการจัดทำถูกต้อง
   
4. ตรวจสอบรายงานสถานะการเงิน แนะนำให้ปิดงวดเดือน และเสนอรายงานการเงินให้นายกเซ็น
5. แนะนำให้จัดทำแผนสุขภาพปี 62 โดยเริ่มบันทึกแผนบริหารจัดการกองทุน
6. แนะนำแนวทางการดำเนินงานตามประกาศหลักเกณฑ์ฉบับใหม่ เน้นวาระกรรมการชุดเก่า การสรรหากรรมการชุดใหม่ให้นายกเซ็นคำสั่ง
7. ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน  ชุมชนให้ความร่วมมือ
8. เงินงบประมาณคงเหลือไม่เกิน 2 เท่า

-

ติดตามการดำเนินงาน

ตรวจติดตามการดำเนินงานกองทุน การลงระบบ การเบิกจ่าย การปิดงวดเดือน รายงานสถานะการเงิน การปิดโครงการ การจัดทำแผนสุขภาพปี 62 แนะนำแนวทางการดำเนินงานตามประกาศหลักเกณฑ์ฉบับใหม่

-

1. ตรวจสอบการบันทึกโครงการปีงบประมาณ 2561 มีการบันทึกครบทุกโครงการ
   
2. ตรวจสอบใบเบิกจ่าย มีการจัดทำถูกต้อง
   
3. ตรวจสอบรายงานสถานะการเงิน แนะนำให้ปิดงวดเดือน และเสนอรายงานการเงินให้นายกเซ็น
4. กำหนดจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ปี 2562 ในวันที่ 13 กันยายน 2561
5. แนะนำแนวทางการดำเนินงานตามประกาศหลักเกณฑ์ฉบับใหม่ เน้นวาระกรรมการชุดเก่า การสรรหากรรมการชุดใหม่ให้นายกเซ็นคำสั่ง
6. ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน  ชุมชนให้ความร่วมมือ
7. เงินงบประมาณคงเหลือไม่เกิน 2 เท่า
8. สมัครกองทุน LTC แล้ว รอยืนยันข้อมูลผู้ป่วยติดเตียง รพ.สต.คีย์แล้ว 

-

ติดตามการดำเนินงาน

ตรวจติดตามการดำเนินงานกองทุน การลงระบบ การเบิกจ่าย การปิดงวดเดือน รายงานสถานะการเงิน การปิดโครงการ การจัดทำแผนสุขภาพปี 62 แนะนำแนวทางการดำเนินงานตามประกาศหลักเกณฑ์ฉบับใหม่

-

1. ตรวจสอบการบันทึกโครงการปีงบประมาณ 2561 มีการบันทึกครบทุกโครงการ
   
2. ตรวจสอบใบเบิกจ่าย มีการจัดทำถูกต้อง
   
3. มีการจัดทำรายงานสถานะการเงินถูกต้อง
4. กำหนดการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนปี 62 ในวันที่ 24 กันยายน 2561
5. แนะนำแนวทางการดำเนินงานตามประกาศหลักเกณฑ์ฉบับใหม่ เน้นวาระกรรมการชุดเก่า การสรรหากรรมการชุดใหม่ให้นายกเซ็นคำสั่ง

-

ติดตามการดำเนินงาน

ตรวจติดตามการดำเนินงานกองทุน การลงระบบ การเบิกจ่าย การปิดงวดเดือน รายงานสถานะการเงิน การปิดโครงการ การจัดทำแผนสุขภาพปี 62 แนะนำแนวทางการดำเนินงานตามประกาศหลักเกณฑ์ฉบับใหม่

-

1. ตรวจสอบการบันทึกโครงการปีงบประมาณ 2561 มีการบันทึกครบทุกโครงการ
   
2. ตรวจสอบใบเบิกจ่าย มีการจัดทำถูกต้อง
   
3. ตรวจสอบรายงานสถานะการเงิน แนะนำให้ปิดงวดเดือน และเสนอรายงานการเงินให้นายกเซ็น
4. แนะนำให้จัดทำแผนสุขภาพปี 62 โดยเริ่มบันทึกแผนบริหารจัดการกองทุน
5. แนะนำแนวทางการดำเนินงานตามประกาศหลักเกณฑ์ฉบับใหม่ เน้นวาระกรรมการชุดเก่า การสรรหากรรมการชุดใหม่ให้นายกเซ็นคำสั่ง
6. ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน  ชุมชนให้ความร่วมมือ
7. เงินงบประมาณคงเหลือไม่เกิน 2 เท่า
8. แนะนำให้ใช้แบบเสนอโครงการแบบใหม่
9. โครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้พิการจิตใจสดใสร่างกายแข็งแรง มีการเบิกจ่ายค่าเดินทางให้ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คนๆ ละ 100 บาท

-

ติดตามการดำเนินงาน

-

-

-

-

ติดตามการดำเนินงาน

ติดตามการดำเนินงาน การลงระบบข้อมูล

-

มีการลงระบบข้อมูลเป็นปัจจุบัน

-

ติดตามการดำเนินงาน

ติดตามการดำเนินงาน การลงระบบ

-

มีการลงระบบเป็นปัจจุบัน

-

ติดตามการดำเนินงาน

ติดตามการดำเนินงาน การลงระบบ

-

มีการบันทึกข้อมูลในระบบ

-

ติดตามการดำเนินงาน

ติดตามการดำเนินงาน การลงระบบ กระตุ้นให้มีการเบิกจ่ายเงิน

-

ไม่มีการเบิกจ่ายเงิน

-

ติดตามการดำเนินงาน

ติดตามการดำเนินงาน การลงระบบ

-

มีการลงระบบถูกต้อง

-

ติดตามการดำเนินงาน

มีการดำเนินงานต่อเนื่อง

-

มีการลงระบบเป็นปัจจุบัน

-

ติดตามการบันทึกระบบ/การใช้จ่ายเงิน/การทำแผนปี 62

ติดตามการใช้จ่ายเงิน/การลงระบบ/การจัดทำแผนกองทุนปี 62 ของกองทุนในเขตอำเภอวังวิเศษ จำนวน 6 กองทุน  และแนะนำพร้อมให้คำปรึกษาการจัดทำแผน

-

กองทุนในเขตอำเภอวังวิเศษ  ได้รับทราบแนวทางในการทำแผนกองทุนปี 62

-

-

ติดตามการดำเนินงานของกองทุน การลงรบบ

-

จนท.มีความเข้าใจการลงระบบดีขึ้น อยู่ระหว่างการสรุปโครงการตามที่ได้รับรายงานจากหน่วยงานที่ขอรับงบประมาณในการสนับสนุน กองทุนยังขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง กองทุนอยู่ระหว่างการเตรียมจัดทำแผนสุขภาพปี 2562

-

-

ติดตามการดำเนินงานกองทุน การลงระบบและการจัดทำแผนกองทุนฯ 2562

-

• กองทุนได้ดำเนินการตามแผนงานแต่ยังไม่ได้ใช้ระบบ localfund ซึ่งได้แนะนนำการใชย้ระบบที่เขตไดออกแบบมาใช้ในพื้นที่
  
• มีการประชาคมเพื่อรวบรวมปัญหาและได้จัดทำแผนกองทุนปี 2562 เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ลงในระบบ
• งบประมาณที่เหลือในปี 2561 ไม่เกิน 2 เท่า
• แนะนำการเตรียมคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ที่จะหมดวาระลง

-

-

ติดตามกองทุนการดำเนินงานตามแผนกองทุน

-

• กองทุนยังมีงบประมาณเหลืออยู่จำนวนมากอยู่ระหว่างการติดตามโครงการที่อนุมัติแล้ว
  
• ให้คำแนะนำในการจัดทำแผนกองทุนปี 2562 ให้ครอบคลุมปัญหาและบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

-

ติดตามการใช้จ่ายเงิน/ การลงระบบให้เป็นปัจจุบัน/การจัดทำแผนกองทุนปี  62 ของกองทุนในเขตอำเภอนาโยง  จำนวน  6  กองทุน

-

ดำเนินการเรียบร้อย  และถูกต้องในระบบ

-