โครงการติดตามและสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัดผ่านกลไกพี่เลี้ยง 3 กองทุน จังหวัดสงขลา ปี2563
ลงประเมินกองทุนสุขภาพตำบล และกองทุน LTC
ผลการประเมินกองทุน กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่
ด้านที่ 1 สรุปผลการดำเนินงานกองทุนปีที่ผ่านมา ปี 2562
1.1 ความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่าย ประเมินได้ 10 คะแนน
1.2 ความครบถ้วนของเอกสารผลการดำเนินงาน ประเมินได้ 5 คะแนน เนื่องจากมีโครงการยังไม่ได้รายงานผลและปิด 1 โครงการ เนื่องจากตรวจสอบแล้วยังต้องมีการส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
1.3 การส่งรายงานการเงิน และรายงานกิจกรรม ผ่านระบบโปรแกรม ประเมินได้ 5 คะแนน เนื่องจากมีโครงการยังไม่ได้รายงานผลและปิด 1 โครงการ เนื่องจากตรวจสอบแล้วยังต้องมีการส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
ด้านที่ 2 การดำเนินงานกองทุน ปีปัจจุบัน ปี 2563
2.1 การแต่งตั้งกรรมการกองทุน ประเมินได้คะแนน 5 คะแนน มีการแต่งตั้งกรรมการกองทุนครบถ้วน ทั้งในระบบและเอกสาร มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงาน และเจ้าหน้าที่การเงิน จากเทศบาลเรียบร้อย
2.2 การตรวจสอบเอกสาร การจัดทำแผนการเงินประจำปี และโครงการบริหารกองทุน ได้คะแนน 5 คะแนน มีแผนการใช้จ่ายเงิน แผนบริหารจัดการกองทุนให้เพิ่มเติมในระบบให้เรียบร้อย
2.3 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การสมทบเงินของ อปท.ให้กับกองทุน
- รายงานการเงินสมทบของ อปท.จากสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของกองทุน ให้คะแนน 10 คะแนน มีการสมทบเงินภาในวันที่ 31 มีนาคม
2.4 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
- เอกสารสรุปการประชุมกรรมการของกองทุน ต้องมีวาระพิจารณาแผนงาน/โครงการ และผลการพิจารณา ให้คะแนน 10 มีการประชุมกรรมการกองทุนเพื่ออนุมัติแผนงาน โครงการ กิจกรรม แล้ว
2.5 ตรวจสอบหลักฐาน
- แผนสุขภาพตำบลในประเด็นอาหารและโภชนาการ การเพิ่มการเคลื่อนไหวทางกาย ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ( สุรา/ยาสูบ/สารเสพติด ) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง (แผนใดแผนหนึ่ง ) ให้คะแนน 10 คะแนน มีแผนงานโภชนาการ PA ปัจจัยเสี่ยง สารเสพติด /สุรา และกลุ่มประกอบอาชีพเสี่ยง จำนวน 4 แผน 11 โครงการเบิกจ่ายแล้ว 7 โครงการ คิดเป็น 63.63%
2.6 ตรวจสอบเอกสาร
- เอกสารโครงการประเด็นอาหารและ โภชนาการ,การเพิ่มการเคลื่อนไหวทาง กาย ,ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ (สุรา ยาสูบ และสารเสพติด),กลุ่มผู้ประกอบอาชีพ เสี่ยงที่ได้รับการอนุมัติจากกรรมการ กองทุน
- ใบฎีกาเบิกจ่ายเงินของกองทุน สนับสนุนโครงการประเด็นอาหารและ โภชนาการ , การเพิ่มการเคลื่อนไหวทาง กาย ,ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ (สุรา ยาสูบ และสารเสพติด),กลุ่มผู้ประกอบอาชีพ เสี่ยง ได้คะแนน 15 คะแนน ทุกโครงการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ มีการเบิกจ่ายเรียบร้อย
2.7 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
- เอกสารโครงการโรคเรื้อรัง NCD (เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง) และ พัฒนาการเด็ก ที่ได้รับการอนุมัติจาก กรรมการกองทุน - ใบฎีกาเบิกจ่ายเงินของกองทุน สนับสนุนโครงการโรคเรื้อรัง NCD (เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง) และ พัฒนาการเด็ก ที่ได้รับการอนุมัติจาก กรรมการกองทุน ได้คะแนน 15 คะแนน มีโครงการ จำนวน 3 โครงการที่ได้รับอนุมัติจากกรรมการและเบิกจ่ายเรียบร้อย
ประเมินกองทุน LTC
1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
- การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ LTC ครบองค์ประกอบ 9 องค์ประกอบ จำนวน 10 คน ลงนามประกาศโดย
ประธานคณะกรรมการกองทุน หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ถูกต้อง ครบถ้วน
ผลการประเมิน ได้คะแนน 10 คะแนน มีเอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ครบองค์ประกอบ และมีการลงนาม ประกาศถูกต้องและครบถ้วน
2.ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
- มีการประชุมพิจารณาอนุมัติ CAREPLAN หลังจากได้รับงบประมาณ ไม่เกิน 30 วัน(ตรวจสอบจากระบบ)
ผลการประเมิน ได้ 1 คะแนน มากกว่า 120 วัน หรือยังไม่มีการบันทึกเสนอรายชื่อ
3.ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
- มีการโอนงบประมาณให้หน่วย จัดบริการ(ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตหรือ รพสต.หรือ รพ.หรืออื่นๆ)
ผลการประเมิน ได้ 1 คะแนน มากกว่า 45 วัน หรือยังไม่มีการพิจารณาอนุมัติ CAREPLAN
4.ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
- มีการบันทึก ADL เมื่อครบ 9 เดือน
ผลการประเมิน ได้ 1 คะแนน ยังไม่มีการพิจารณาอนุมัติ CAREPLAN
รวมคะแนนประเมิน คะแนนเต็ม 50 คะแนน ได้รับ 13 คะแนน