กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

1. ประสานการลงพื้นที่เพื่อการทวนสอบหรือ audit การบริหารกองทุนสุขภาพ อบต.กาหลง ผลงานปี 2563 เพื่อเตรียมเอกสารประกอบการทวนสอบตามแบบฟอร์มใน google form
   

2.ใช้โปรแกรมของกองทุนฯ https://localfund.happynetwork.org เพื่อเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติม

• มีการบริหารกองทุนฯระดับ ดี/พอใช้/ ต้องปรับปรุง
  ประเด็นที่แนะนำ
  1. ควรจัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อช่วยในการดำเนินงานกองทุนฯ
  2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฯตามประกาศฯ ฉ. 61 กำหนดให้ แต่งตั้งคณะกรรมการ พบว่า คำสั่ง มีความถูกต้อง โดยมี 2.1 ที่ปรึกษากองทุน ครบ 2.2 องค์ประกอบกรรมการ. ครบ ได้แนะนำเพิ่มเติมหากมีการแก้ไขคณะกรรมการ
  3. การทำแผนการเงิน รับ-จ่ายเงิน พบว่า มีการจัดทำ แต่ไม่ถูกต้อง ได้แนะนำวิธีการที่ถูกต้องให้เจ้าหน้าที่กองทุนได้รับทราบและปฏิบัติต่อไป
  4. เงินคงเหลือในบัญชี กับระบบการเงินออนไลน์ ไม่ตรง เนื่องจากไม่ได้ดำเนินการปรับสมุดให้เป็นปัจจุบัน แนะนำให้มีการปรับสมุดบัญชีอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
     
  5. สุ่มโครงการแต่ละประเภท 10(2) โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพดีด้วยตัวเรา ของ กลุ่มผู้สูงอายุ ม.1 บ้านกาหลง พบว่า
       - มีการดำเนินการ ถูกต้อง รายละเอียดโครงการครบถ้วน   6. กองทุนมีการบันทึกข้อมูลใน โปรแกรม www.localfund.happynetwork.org ไม่ครบถ้วน
  6. มีการจัดทำแผนสุขภาพตามประเด็นของ ตำบลในโปรแกรม www.localfund.happynetwork.org/ จำนวน 7 แผนงาน
  7. การจัดทำแผนการเงินรับ-จ่ายประจำปี มี แต่ไม่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
  8. การจัดทำโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประเภท 10(4) มี แต่ไม่สมบูรณ์
  9. มีการแก้ปัญหาโควิด-19 ในพื้นที่ ซึ่งได้ใช้อำนาจของประธานคณะกรรมการกองทุนฯ ตามประกาศ ฉบับที่ 3 วงเงินไม่เกิน 100,000 แต่โครงการไม่สมบูรณ์
     
  • โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันการระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 และเฝ้าระวังในประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงพบว่า ยังไม่มีการบันทึกกิจกรรม และรายละเอียดโครงการ ไม่สมบูรณ์ ได้แนะนำให้ลงรายละเอียดโครงการให้สมบูรณ์
  1. การจัดทำบัญชี-การเงินกองทุน รวมถึงการรายงานการเงินเสนอคณะกรรมการอนุมัติ ยังไม่เป็นปัจจุบัน แนะนำให้กำหนดการประชุมคณะกรรมการ รายไตรมาส เพื่อนำเสนอข้อมูลรายงานการเงินให้คณะกรรมการทราบและอนุมัต้