โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง ปี 2564 จังหวัดสงขลา
ประเมินกองทุนฯ
1. อปท.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกองทุนตำบลและกองทุน LTC
2. อปท.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน ปี 2561 และคำสั่งเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ในกรณีมีการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการฯ)
3. กองทุนมีการบันทึกข้อมูลครบถ้วนในโปรแกรม
3.1 จำนวนประชากร
3.2 เงินที่ได้รับจัดสรร จาก สปสช.
3.3. เงินสมทบจาก อปท.
3.4 ดอกเบี้ย 2 ครั้ง/ปี
4. การจัดทำแผนสุขภาพตามประเด็นของตำบลในโปรแกรม
5. การจัดทำแผนการเงินรับ-จ่ายประจำปี
6. การจัดทำโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประเภท 10(4)
7. การจัดทำโครงการด้านสุขภาพ
ประเภท 10(1,2,3,5)
8. กองทุนมีโครงการแก้ปัญหาโควิด-19 หรือไม่
9. จำนวนเงินคงเหลือในระบบ-บัญชีธนาคารตรงกัน
10. ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายและบริหารกองทุน
การดำเนินงานกองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ปีงบประมาณ 2564
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ LTC
2. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ LTC
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายงานการประชุมและกำหนดการ
( 2 ครั้ง/ปี) (กองทุนฯ นำเสนอข้อมูลหรือเอกสารแสดงต่อผู้เข้านิเทศ
3. กองทุนมีการโอนเงินให้หน่วยจัดบริการ LTC
4. การใช้เงินของหน่วยจัดบริการ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : มีหลักฐานการควบคุมและติดตามการจัดบริการของ CG และหรือเอกสารการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ตาม CP (กองทุนฯ นำเสนอข้อมูลหรือเอกสารแสดงต่อผู้เข้านิเทศติดตามฯ)
ประเมินกองทุนฯ
1. อปท.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกองทุนตำบลและกองทุน LTC
• มี
2. อปท.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน ปี 2561 และคำสั่งเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ในกรณีมีการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการฯ)
• มีคำสั่งแต่ไม่ถูกต้อง
3. กองทุนมีการบันทึกข้อมูลครบถ้วนในโปรแกรม
3.1 กองทุนมีการบันทึกจำนวนประชากร ณ วันที่ 1 เมษายน 2564
• บันทึกข้อมูลครบถ้วน
3.2 กองทุนมีการบันทึกจำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร จาก สปสช.
• บันทึกข้อมูลครบถ้วน
3.3. กองทุนมีการบันทึกจำนวนเงินสมทบจาก อปท.
• บันทึกข้อมูลครบถ้วน
3.4 กองทุนมีการบันทึกจำนวนดอกเบี้ย 2 ครั้ง/ปี
• บันทึกข้อมูลครบถ้วน
การจัดทำแผนสุขภาพตามประเด็นของตำบลในโปรแกรม 4.1 กองทุนดำเนินการบันทึกแผนบริหาร • บันทึกข้อมูลสมบูรณ์ 4.2 กองทุนดำเนินการบันทึกแผนสุขภาพตามประเด็นของพื้นที่ • บันทึกข้อมูลสมบูรณ์
การจัดทำแผนการเงินรับ-จ่ายประจำปี • มีการจัดทำแผนการเงินรับ-จ่ายประจำปี
การจัดทำโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประเภท 10(4) • มี ถูกต้องสมบูรณ์
การจัดทำโครงการด้านสุขภาพ
7.1 ประเภท 10(1) โครงการดูแลผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม ด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย • ที่มาของปัญหา (มี) • วัตถุประสงค์สอดคล้องกับปัญหา (สอดคล้อง) • ค่าใช้จ่ายเหมาะสม (ค่าใช้จ่ายเหมาะสม) • เอกสารประกอบการเบิกถูกต้อง (ค่าใช้จ่ายเหมาะสม) • เอกสารรับเงินครบถ้วน (เอกสารครบถ้วน) • การรายงานผลการดำเนินงานโครงการกับมายังกองทุน (มีการรายงานผลการดำเนินงานกับกองทุน)
7.2 ประเภท 10(1) ลดละเลิก ปลอดโฟมพลาสติก • ที่มาของปัญหา (มี) • วัตถุประสงค์สอดคล้องกับปัญหา (สอดคล้อง) • ค่าใช้จ่ายเหมาะสม (ค่าใช้จ่ายเหมาะสม) • เอกสารประกอบการเบิกถูกต้อง (ค่าใช้จ่ายเหมาะสม) • เอกสารรับเงินครบถ้วน (เอกสารครบถ้วน) • การรายงานผลการดำเนินงานโครงการกับมายังกองทุน (มีการรายงานผลการดำเนินงานกับกองทุน)
7.3 ประเภท 10(2) ส่งเสริมสุขภาพโดยการออกกำลังกาย ม 3 ฯ • ที่มาของปัญหา (มี) • วัตถุประสงค์สอดคล้องกับปัญหา (สอดคล้อง) • ค่าใช้จ่ายเหมาะสม (ค่าใช้จ่ายเหมาะสม) • เอกสารประกอบการเบิกถูกต้อง (ค่าใช้จ่ายเหมาะสม) • เอกสารรับเงินครบถ้วน(เอกสารรับเงินครบถ้วน) • การรายงานผลการดำเนินงานโครงการกับมายังกองทุน (มีการรายงาน)
7.4 ประเภท 10(2) วัยเรียนวัยใส ทุกวัยเข้าใจโรคเอดส์ฯ
• ที่มาของปัญหา (มี) • วัตถุประสงค์สอดคล้องกับปัญหา (สอดคล้อง) • ค่าใช้จ่ายเหมาะสม (ค่าใช้จ่ายเหมาะสม) • เอกสารประกอบการเบิกถูกต้อง (ค่าใช้จ่ายเหมาะสม) • เอกสารรับเงินครบถ้วน (เอกสารครบถ้วน) • การรายงานผลการดำเนินงานโครงการกับมายังกองทุน (มีการรายงาน )7.5 ประเภท 10(3) อิ่มท้องสมองแจ่มใส • ที่มาของปัญหา (มี) • วัตถุประสงค์สอดคล้องกับปัญหา (สอดคล้อง) • ค่าใช้จ่ายเหมาะสม (ค่าใช้จ่ายเหมาะสม) • เอกสารประกอบการเบิกถูกต้อง (ค่าใช้จ่ายเหมาะสม) • เอกสารรับเงินครบถ้วน (เอกสารครบถ้วน) • การรายงานผลการดำเนินงานโครงการกับมายังกองทุน (มีการรายงาน )
7.7 ประเภท 10(5) ควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพกรณีเกิดโรค ระบาด หรือภัยภิบัติ
• ที่มาของปัญหา (มี) • วัตถุประสงค์สอดคล้องกับปัญหา (สอดคล้อง) • ค่าใช้จ่ายเหมาะสม (ค่าใช้จ่ายเหมาะสม) • เอกสารประกอบการเบิกถูกต้อง (ค่าใช้จ่ายเหมาะสม) • เอกสารรับเงินครบถ้วน (เอกสารครบถ้วน) • การรายงานผลการดำเนินงานโครงการกับมายังกองทุน (ยังไม่มีการรายงาน )
การแก้ปัญหาโควิด-19 ในพื้นที่ 8.1 กองทุนมีโครงการแก้ปัญหาโควิด-19 หรือไม่ • มี ถูกต้อง/สมบูรณ์
8.2 การดำเนินการใช้อำนาจอนุมัติโครงการโดยประธานกองทุนตามประกาศ ข้อ 10/1 ถูกต้องหรือไม่(ไม่เกิน 100,000 บาท/โครงการ) • ไม่มีการอนุมัติโครงการ
การจัดทำบัญชี-การเ งินกองทุน 9.1 จำนวนเงินคงเหลือในระบบ-บัญชีธนาคารตรงกัน • ถูกต้อง
9.2 มีการรายงานการเงินรายไตรมาส และรายปี โดยพิมพ์จากระบบและเสนอคณะกรรมการอนุมัติ • ถูกต้อง
ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายและบริหารกองทุน • มีหน่วยงานรับทุนที่หลากหลาย • มีจำนวนเงินคงเหลือแต่ละปีไม่เกิน 30 % • มีการติดตามการดำเนินงานโครงการ
การดำเนินงานกองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ปีงบประมาณ 2564 • ยังไม่มีการดำเนินการ LCT โอนเงินให้ รพสต. มีกรรมการครบองค์ประกอบ