โครงการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล นครตรัง ปีงบประมาณ 2566
| ชื่อโครงการ | โครงการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล นครตรัง ปีงบประมาณ 2566 |
| รหัสโครงการ | 2566-L6896-04-01 |
| ประเภทการสนับสนุน | ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ |
| หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | สำนักงานเลขาฯกองทุน |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง |
| วันที่อนุมัติ | 15 กันยายน 2565 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 |
| กำหนดวันส่งรายงาน | 31 ตุลาคม 2566 |
| งบประมาณ | 766,050.00 บาท |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
| พี่เลี้ยงโครงการ | |
| พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง |
| ละติจูด-ลองจิจูด | 7.559,99.616place |
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
|---|---|---|
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ |
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
|---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 ข้อ 10(4) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ให้มีประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7(1) ในแต่ละปีงบประมาณนั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้รับเงินเพิ่มจากข้อ 7 (2) อาจสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้อีกไม่เกินร้อยละ 5 กรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ให้สนับสนุนได้ในวงเงินตามความจำเป็น และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรังมีเงินคงเหลือมากกว่าสองเท่าของรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรังในปีงบประมาณที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯอาจไม่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามข้อ 7 (1) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงดการสมทบเงินตามข้อ 7 (2) ของปีงบประมาณนั้น ซึ่งการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ ตามข้อ10 (4) ให้สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินวงเงินของปีงบที่ผ่านมา และกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง ได้มีการดำเนินงานด้านการบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)ด้วย ฉะนั้นกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของรายรับ สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรังจึงของบประมาณในการดำเนินโครงการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรังให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไปทั้งปัจจุบันและอนาคต
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|
| 1 | เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯให้มีประสิทธิภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพสามารถบริหารจัดการและปฏิบัติงานอย่างมีระบบมากขึ้น |
||
| 2 | เพื่อกำกับดูแลให้หน่วยงาน หรือกลุ่มหรือองค์กรผู้ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนงานโครงการที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพกำหนด กองทุนหลักประกันสุขภาพสามารถกำกับดูแลหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด |
| ลำดับ | กิจกรรมหลัก | งบประมาณ | ต.ค. 65 | พ.ย. 65 | ธ.ค. 65 | ม.ค. 66 | ก.พ. 66 | มี.ค. 66 | เม.ย. 66 | พ.ค. 66 | มิ.ย. 66 | ก.ค. 66 | ส.ค. 66 | ก.ย. 66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง(1 ต.ค. 2565-30 ก.ย. 2566) | 78,300.00 | |||||||||||||
| 2 | ประชุมอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ(1 ต.ค. 2565-30 ก.ย. 2566) | 19,800.00 | |||||||||||||
| 3 | ประชุมอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(1 ต.ค. 2565-30 ก.ย. 2566) | 21,600.00 | |||||||||||||
| 4 | ประชุมคณะทำงาน(1 ต.ค. 2565-30 ก.ย. 2566) | 2,760.00 | |||||||||||||
| 5 | ประชุมอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง(1 ต.ค. 2565-30 ก.ย. 2566) | 37,800.00 | |||||||||||||
| 6 | จ้างพนักงานจ้างกองทุนฯ(1 ต.ค. 2565-30 ก.ย. 2566) | 360,000.00 | |||||||||||||
| 7 | จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ/ครุภัณฑ์(1 ต.ค. 2565-30 ก.ย. 2566) | 38,790.00 | |||||||||||||
| 8 | การพัฒนาบุคลากรฯ(1 ต.ค. 2565-30 ก.ย. 2566) | 207,000.00 | |||||||||||||
| รวม | 766,050.00 |
| 1 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 180 | 78,300.00 | 6 | 45,100.00 | |
| 17 พ.ย. 65 | ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2566 | 30 | 13,050.00 | ✔ | 8,500.00 | |
| 19 ธ.ค. 65 | ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2566 | 30 | 13,050.00 | ✔ | 9,300.00 | |
| 27 ก.พ. 66 | ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2566 | 30 | 13,050.00 | ✔ | 7,850.00 | |
| 24 มี.ค. 66 | ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2566 | 30 | 13,050.00 | ✔ | 630.00 | |
| 27 ก.ค. 66 | ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 5/2566 | 30 | 13,050.00 | ✔ | 9,150.00 | |
| 8 ก.ย. 66 | ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 6/2566 | 30 | 13,050.00 | ✔ | 9,670.00 | |
| 2 ประชุมอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 60 | 19,800.00 | 1 | 3,960.00 | |
| 1 ต.ค. 65 | ประชุมอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 2/2566 | 15 | 4,950.00 | - | ||
| 1 ต.ค. 65 | ประชุมอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 3/2566 | 15 | 4,950.00 | - | ||
| 1 ต.ค. 65 | ประชุมอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 4/2566 | 15 | 4,950.00 | - | ||
| 12 ม.ค. 66 | ประชุมอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 1/2566 | 15 | 4,950.00 | ✔ | 3,960.00 | |
| 3 ประชุมอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 80 | 21,600.00 | 3 | 13,020.00 | |
| 1 ต.ค. 65 | ประชุมอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 4/2566 | 20 | 5,400.00 | - | ||
| 10 มี.ค. 66 | ประชุมอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1/2566 | 20 | 5,400.00 | ✔ | 4,140.00 | |
| 26 ก.ค. 66 | ประชุมอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 2/2566 | 20 | 5,400.00 | ✔ | 4,140.00 | |
| 18 ก.ย. 66 | ประชุมอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 3/2566 | 20 | 5,400.00 | ✔ | 4,740.00 | |
| 4 ประชุมคณะทำงาน | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 12 | 2,760.00 | 1 | 1,150.00 | |
| 1 ต.ค. 65 | ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2/2566 | 6 | 1,380.00 | - | ||
| 3 พ.ย. 65 | ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1/2566 | 6 | 1,380.00 | ✔ | 1,150.00 | |
| 5 ประชุมอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 150 | 37,800.00 | 6 | 26,940.00 | |
| 12 ต.ค. 65 | ประชุมอนุกรรมการ ครั้งที่ 1/2566 | 30 | 6,300.00 | ✔ | 4,170.00 | |
| 28 ต.ค. 65 | ประชุมอนุกรรมการ ครั้งที่ 2/2566 | 30 | 6,300.00 | ✔ | 4,290.00 | |
| 3 ก.พ. 66 | ประชุมอนุกรรมการ ครั้งที่ 3/2566 | 30 | 6,300.00 | ✔ | 4,380.00 | |
| 9 ก.พ. 66 | ประชุมอนุกรรมการ ครั้งที่ 4/2566 | 30 | 6,300.00 | ✔ | 4,710.00 | |
| 30 มิ.ย. 66 | ประชุมอนุกรรมการ ครั้งที่ 5/2566 | 30 | 6,300.00 | ✔ | 4,860.00 | |
| 28 ส.ค. 66 | ประชุมอนุกรรมการ ครั้งที่ 1/2566 | 0 | 6,300.00 | ✔ | 4,530.00 | |
| 6 จ้างพนักงานจ้างกองทุนฯ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 24 | 360,000.00 | 12 | 333,870.96 | |
| 1 - 31 ต.ค. 65 | ค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองทุนฯ เดือน ต.ค.2565 | 2 | 30,000.00 | ✔ | 3,870.96 | |
| 1 - 30 พ.ย. 65 | ค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองทุนฯ เดือน พ.ย.2565 | 2 | 30,000.00 | ✔ | 30,000.00 | |
| 1 - 31 ธ.ค. 65 | ค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองทุนฯ เดือน ธ.ค.2565 | 2 | 30,000.00 | ✔ | 30,000.00 | |
| 1 - 31 ม.ค. 66 | ค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองทุนฯ เดือน ม.ค.2566 | 2 | 30,000.00 | ✔ | 30,000.00 | |
| 1 - 28 ก.พ. 66 | ค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองทุนฯ เดือน ก.พ.2566 | 2 | 30,000.00 | ✔ | 30,000.00 | |
| 1 - 31 มี.ค. 66 | ค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองทุนฯ เดือน มี.ค.2566 | 2 | 30,000.00 | ✔ | 30,000.00 | |
| 1 - 30 เม.ย. 66 | ค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองทุนฯ เดือน เม.ย.2566 | 2 | 30,000.00 | ✔ | 30,000.00 | |
| 1 - 31 พ.ค. 66 | ค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองทุนฯ เดือน พ.ค.2566 | 2 | 30,000.00 | ✔ | 30,000.00 | |
| 1 - 30 มิ.ย. 66 | ค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองทุนฯ เดือน มิ.ย.2566 | 2 | 30,000.00 | ✔ | 30,000.00 | |
| 1 - 31 ก.ค. 66 | ค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองทุนฯ เดือน ก.ค.2566 | 2 | 30,000.00 | ✔ | 30,000.00 | |
| 1 - 31 ส.ค. 66 | ค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองทุนฯ เดือน ส.ค.2566 | 2 | 30,000.00 | ✔ | 30,000.00 | |
| 1 - 30 ก.ย. 66 | ค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองทุนฯ เดือน ก.ย.2566 | 2 | 30,000.00 | ✔ | 30,000.00 | |
| 7 จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ/ครุภัณฑ์ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 38,790.00 | 1 | 38,642.24 | |
| 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66 | จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ/ครุภัณฑ์ และค่าถ่ายเอกสาร | 0 | 38,790.00 | ✔ | 38,642.24 | |
| 8 การพัฒนาบุคลากรฯ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 207,000.00 | 2 | 130,561.16 | |
| 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 10,000.00 | - | ||
| 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66 | กิจกรรมจัดทำแผนสุขภาพชุมชนฯ | 0 | 47,000.00 | ✔ | 44,749.16 | |
| 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66 | กิจกรรมอบรมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการฯ อนุกรรมการฯ และคณะทำงาน | 0 | 150,000.00 | ✔ | 85,812.00 | |
- การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรังมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- คณะกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการติดตามและประเมินผลฯ อนุกรรมการ LTC และคณะทำงานฯ มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการกองทุน
- แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ผ่านการอนุมัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2565 14:04 น.