โครงการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง ปีงบประมาณ 2567
| ชื่อโครงการ | โครงการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง ปีงบประมาณ 2567 |
| รหัสโครงการ | 2567-L6896-04-01 |
| ประเภทการสนับสนุน | ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ |
| หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | สำนักงานเลขาฯกองทุน |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง |
| วันที่อนุมัติ | 8 กันยายน 2566 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 |
| กำหนดวันส่งรายงาน | 31 ตุลาคม 2567 |
| งบประมาณ | 766,050.00 บาท |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
| พี่เลี้ยงโครงการ | |
| พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง |
| ละติจูด-ลองจิจูด | 7.559,99.616place |
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
|---|---|---|
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ |
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
|---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 ข้อ 10(4) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ให้มีประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่งในแต่ละปีงบประมาณนั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้รับเงินเพิ่มจากข้อ 7 วรรคสอง อาจสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้อีกไม่เกินร้อยละ 5 กรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ให้สนับสนุนได้ในวงเงินตามความจำเป็น และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และ ข้อ 23 วรรคสองกำหนดว่าในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามข้อ 7(1) ให้การดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการและพัฒนากองทุน ตามข้อ 10(4) ให้สนับสนุนค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินวงเงินของปีงบประมาณที่ผ่านมา
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง ได้มีการดำเนินงานด้านการบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)ด้วย ฉะนั้นกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของรายรับ ในการนี้สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรังจึงของบประมาณในการดำเนินโครงการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรังให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไปทั้งปัจจุบันและอนาคตต่อไป
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|
| 1 | เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯให้มีประสิทธิภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพสามารถบริหารจัดการและปฏิบัติงานอย่างมีระบบมากขึ้น |
||
| 2 | เพื่อกำกับดูแลให้หน่วยงาน หรือกลุ่มหรือองค์กรผู้ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนงานโครงการที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพกำหนด กองทุนหลักประกันสุขภาพสามารถกำกับดูแลหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด |
| ลำดับ | กิจกรรมหลัก | งบประมาณ | ต.ค. 66 | พ.ย. 66 | ธ.ค. 66 | ม.ค. 67 | ก.พ. 67 | มี.ค. 67 | เม.ย. 67 | พ.ค. 67 | มิ.ย. 67 | ก.ค. 67 | ส.ค. 67 | ก.ย. 67 | ต.ค. 67 | พ.ย. 67 | ธ.ค. 67 | ม.ค. 68 | ก.พ. 68 | มี.ค. 68 | เม.ย. 68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ประชุมคณะกรรมการบริหาร(1 ต.ค. 2566-30 ก.ย. 2567) | 71,100.00 | |||||||||||||||||||
| 2 | จ้างพนักงานจ้างกองทุนฯ(1 ต.ค. 2566-30 ก.ย. 2567) | 360,000.00 | |||||||||||||||||||
| 3 | จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ(1 ต.ค. 2566-30 ก.ย. 2567) | 39,650.00 | |||||||||||||||||||
| 4 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรฯ(1 ต.ค. 2566-30 ก.ย. 2567) | 226,000.00 | |||||||||||||||||||
| 5 | ประชุมอนุกรรมการ(1 ต.ค. 2566-30 ก.ย. 2567) | 31,500.00 | |||||||||||||||||||
| 6 | ประชุมอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ(1 ต.ค. 2566-30 ก.ย. 2567) | 13,440.00 | |||||||||||||||||||
| 7 | ประชุมอนุกรรมการLTC(1 ต.ค. 2566-30 ก.ย. 2567) | 21,600.00 | |||||||||||||||||||
| 8 | ประชุมคณะทำงาน(1 ต.ค. 2566-30 ก.ย. 2567) | 2,760.00 | |||||||||||||||||||
| รวม | 766,050.00 |
| 1 ประชุมคณะกรรมการบริหาร | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 71,100.00 | 5 | 47,020.00 | 24,080.00 | |
| 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67 | ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2567 | 0 | 11,850.00 | ✔ | 9,420.00 | 2,430.00 | |
| 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67 | ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2567 | 0 | 11,850.00 | ✔ | 8,590.00 | 3,260.00 | |
| 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67 | ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2567 | 0 | 11,850.00 | ✔ | 9,180.00 | 2,670.00 | |
| 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67 | ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 5/2567 | 0 | 11,850.00 | ✔ | 9,640.00 | 2,210.00 | |
| 16 พ.ย. 66 | ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2567 | 0 | 11,850.00 | ✔ | 10,190.00 | 1,660.00 | |
| 3 เม.ย. 68 | ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 6/2567 | 0 | 11,850.00 | - | - | ||
| 2 จ้างพนักงานจ้างกองทุนฯ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 360,000.00 | 12 | 360,000.00 | 0.00 | |
| 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67 | ค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองทุนฯ จำนวน 2 คน งวดที่ 1 | 0 | 30,000.00 | ✔ | 30,000.00 | 0.00 | |
| 3 เม.ย. 68 | ค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองทุนฯ จำนวน 2 คน งวดที่ 2 | 0 | 30,000.00 | ✔ | 30,000.00 | 0.00 | |
| 3 เม.ย. 68 | ค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองทุนฯ จำนวน 2 คน งวดที่ 3 | 0 | 30,000.00 | ✔ | 30,000.00 | 0.00 | |
| 3 เม.ย. 68 | ค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองทุนฯ จำนวน 2 คน งวดที่ 4 | 0 | 30,000.00 | ✔ | 30,000.00 | 0.00 | |
| 3 เม.ย. 68 | ค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองทุนฯ จำนวน 2 คน งวดที่ 5 | 0 | 30,000.00 | ✔ | 30,000.00 | 0.00 | |
| 3 เม.ย. 68 | ค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองทุนฯ จำนวน 2 คน งวดที่ 6 | 0 | 30,000.00 | ✔ | 30,000.00 | 0.00 | |
| 3 เม.ย. 68 | ค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองทุนฯ จำนวน 2 คน งวดที่ 7 | 0 | 30,000.00 | ✔ | 30,000.00 | 0.00 | |
| 3 เม.ย. 68 | ค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองทุนฯ จำนวน 2 คน งวดที่ 8 | 0 | 30,000.00 | ✔ | 30,000.00 | 0.00 | |
| 3 เม.ย. 68 | ค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองทุนฯ จำนวน 2 คน งวดที่ 9 | 0 | 30,000.00 | ✔ | 30,000.00 | 0.00 | |
| 3 เม.ย. 68 | ค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองทุนฯ จำนวน 2 คน งวดที่ 10 | 0 | 30,000.00 | ✔ | 30,000.00 | 0.00 | |
| 3 เม.ย. 68 | ค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองทุนฯ จำนวน 2 คน งวดที่ 11 | 0 | 30,000.00 | ✔ | 30,000.00 | 0.00 | |
| 3 เม.ย. 68 | ค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองทุนฯ จำนวน 2 คน งวดที่ 12 | 0 | 30,000.00 | ✔ | 30,000.00 | 0.00 | |
| 3 จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 39,650.00 | 2 | 25,216.52 | 14,433.48 | |
| 4 ต.ค. 66 | ค่าถ่ายเอกสาร | 0 | 25,000.00 | ✔ | 13,139.70 | 11,860.30 | |
| 3 เม.ย. 68 | จัดซื้อวัสดุประจำสำนักงานฯ | 0 | 14,650.00 | ✔ | 12,076.82 | 2,573.18 | |
| 4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรฯ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 226,000.00 | 2 | 102,580.18 | 123,419.82 | |
| 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 7,000.00 | ✔ | 4,480.00 | 2,520.00 | |
| 3 เม.ย. 68 | กิจกรรมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน | 0 | 39,000.00 | - | - | ||
| 3 เม.ย. 68 | กิจกรรมอบรมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ อนุกรรมการฯ | 0 | 180,000.00 | ✔ | 98,100.18 | 81,899.82 | |
| 5 ประชุมอนุกรรมการ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 31,500.00 | 5 | 20,160.00 | 11,340.00 | |
| 3 เม.ย. 68 | ประชุมอนุกรรมการ ครั้งที่ 1/2568 | 0 | 5,250.00 | ✔ | 4,560.00 | 690.00 | |
| 3 เม.ย. 68 | ประชุมอนุกรรมการ ครั้งที่ 2/2568 | 0 | 5,250.00 | ✔ | 4,650.00 | 600.00 | |
| 3 เม.ย. 68 | ประชุมอนุกรรมการ ครั้งที่ 3/2568 | 0 | 5,250.00 | ✔ | 3,630.00 | 1,620.00 | |
| 3 เม.ย. 68 | ประชุมอนุกรรมการ ครั้งที่ 4/2568 | 0 | 5,250.00 | ✔ | 3,480.00 | 1,770.00 | |
| 3 เม.ย. 68 | ประชุมอนุกรรมการ ครั้งที่ 5/2568 | 0 | 5,250.00 | ✔ | 3,840.00 | 1,410.00 | |
| 3 เม.ย. 68 | ประชุมอนุกรรมการ ครั้งที่ 6/2568 | 0 | 5,250.00 | - | - | ||
| 6 ประชุมอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 13,440.00 | 1 | 3,000.00 | 10,440.00 | |
| 3 เม.ย. 68 | ประชุมอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 1/2568 | 0 | 3,360.00 | ✔ | 3,000.00 | 360.00 | |
| 3 เม.ย. 68 | ประชุมอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 2/2568 | 0 | 3,360.00 | - | - | ||
| 3 เม.ย. 68 | ประชุมอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 3/2568 | 0 | 3,360.00 | - | - | ||
| 3 เม.ย. 68 | ประชุมอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 4/2568 | 0 | 3,360.00 | - | - | ||
| 7 ประชุมอนุกรรมการLTC | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 21,600.00 | 2 | 8,730.00 | 12,870.00 | |
| 3 เม.ย. 68 | ประชุมอนุกรรมการLTC ครั้งที่ 1/2568 | 0 | 5,400.00 | ✔ | 4,080.00 | 1,320.00 | |
| 3 เม.ย. 68 | ประชุมอนุกรรมการLTC ครั้งที่ 2/2568 | 0 | 5,400.00 | ✔ | 4,650.00 | 750.00 | |
| 3 เม.ย. 68 | ประชุมอนุกรรมการLTC ครั้งที่ 3/2568 | 0 | 5,400.00 | - | - | ||
| 3 เม.ย. 68 | ประชุมอนุกรรมการLTC ครั้งที่ 4/2568 | 0 | 5,400.00 | - | - | ||
| 8 ประชุมคณะทำงาน | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 2,760.00 | 1 | 1,380.00 | 1,380.00 | |
| 3 เม.ย. 68 | ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1/2568 | 0 | 1,380.00 | ✔ | 1,380.00 | 0.00 | |
| 3 เม.ย. 68 | ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2/2568 | 0 | 1,380.00 | - | - | ||
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 766,050.00 | 30 | 568,086.70 | 197,963.30 | ||
- การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรังมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- คณะกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการติดตามและประเมินผลฯ อนุกรรมการ LTC และคณะทำงานฯ มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการกองทุน
- แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ผ่านการอนุมัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2566 13:32 น.