directions_run
โครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อการดำเนินงานกองทุนฯอบตปากล่อ
| เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบประมาณ | 7,190.00 | |||||
| 013/2562 | 3 ก.ค. 2562 | 3,190.00 | 4,000.00 | PAY0045900 | 3 ก.ค. 62 | |
| 016/2562 | 18 ก.พ. 2563 | 2,068.00 | 1,932.00 | PAY0056599 | 18 ก.พ. 63 | |
| รวมเบิก | 5,258.00 | |||||
| รวมรับคืน | - | |||||
| รวมจ่าย/คงเหลือ | 5,258.00 | 1,932.00 | ||||
project version 4.4.01 release 2022-02-13. Help