กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

แบบฟอร์มพัฒนาโครงการ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาย่า

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนและจัดทำแผนสุขภาพตำบลเขาย่า ประจำปี 2565

ชื่อโครงการควรสั้น กระชับ เข้าใจง่าย และสื่อสาระของสิ่งที่จะทำอย่างชัดเจน ควรจะระบุชื่อชุมชนในชื่อโครงการเพื่อความสะดวกในการค้นหา

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาย่า

สำนักเลขานุการกองทุน

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า

2. ความสอดคล้องกับแผนงาน

แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล

3. สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละเงินคงเหลือสะสมของกองทุนสุขภาพตำบล(เงินคงเหลือเทียบกับรายรับปีล่าสุด)

 

7.25
2 จำนวนโครงการที่สามารถติดตามและรายงานผลการดำเนินงานได้สำเร็จ(โครงการ)

 

3.00
3 จำนวนคณะกรรมการบริหารฯได้รับการพัฒนาศักยภาพ เรื่อง ความเข้าใจจุดมุ่งหมายกองทุน ประกาศ ระเบียบ และการทำโครงการด้านสุขภาพ(คน)

 

19.00
4 จำนวนกลุ่มประชาชน ชมรมและหน่วยงานภายนอกที่สามารถรับงบประมาณ (กลุ่ม/หน่วยงาน)

 

2.00
5 ร้อยละของโครงการ ที่มีการสรุปงาน ส่งรายงาน และปิดโครงการ ภายในปีงบประมาณ

 

1.00
6 จำนวนครั้งของประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน/อนุกรรมการ (ปีที่ผ่านมา)

 

4.00

ระบุสถานการณ์ หลักการและเหตุผล หรือ ที่มาของการทำโครงการ เพิ่มเติม

4. วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด

  • บอกจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานโครงการ และสิ่งที่ต้องการให้เกิดผลจากการดำเนินงานโครงการ วัตถุประสงค์นี้จะต้อง เฉพาะเจาะจง วัดได้จริง แสดงโอกาสที่จะเกิดผลสำเร็จ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล ในระยะเวลาที่กำหนด
  • ตัวชี้วัด ให้ระบุความชัดเจนว่า เมื่อดำเนินการตามโครงการเสร็จแล้ว จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือบรรลุผลสำเร็จอะไรบ้างและมากน้อยเพียงใด และควรแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรมวัดผลได้ และระบุตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการทั้งในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้เงินกองทุนฯ ให้แก่โครงการแก่ผู้รับทุน

กองทุนสุขภาพตำบลสามารถบริหารสนับสนุนเงินแก่ผู้รับทุนไม่น้อยกว่า 90 %

7.25 5.00
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และองค์กรผู้รับทุน

มีจำนวนคณะกรรมการบริหารฯได้รับการพัฒนาศักยภาพฯ โครงการด้านสุขภาพ(คน)

19.00 20.00
3 เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปสามารถขอรับทุนจากกองทุนสุขภาพตำบล

จำนวนกลุ่มประชาชน ชมรมและหน่วยงานภายนอกที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการ(กลุ่ม/หน่วยงาน)

2.00 3.00
4 เพื่อเพิ่มจำนวนโครงการที่ดีและมีรายงานผลการดำเนินงานดี

จำนวนโครงการที่สามารถติดตามและรายงานผลการดำเนินงานได้สำเร็จ(โครงการ)

3.00 10.00
5 เพื่อเพิ่มจำนวนโครงการ ที่มีการส่งผลงานและส่งรายงาน ตรงตามเวลา

ร้อยละของโครงการ ที่มีการสรุปงาน ส่งรายงาน และปิดโครงการ ภายในกำหนด เพิ่มขึ้น

1.00 10.00
6 เพื่อให้มีประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน/อนุกรรมการ ครบตามประกาศ

จำนวนครั้งของประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน/อนุกรรมการ ครบตามประกาศ

4.00 4.00

5. กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
กลุ่มวัยทำงาน
กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] 31

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

วันเริ่มต้น 01/10/2021

กำหนดเสร็จ 30/09/2022

7. วิธีการดำเนินงาน

  • กิจกรรม แสดงขั้นตอนการทำกิจกรรมและกระบวนการดำเนินงาน เขียนให้ละเอียดว่าจะทำอะไร อย่างไร จึงจะสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้ เขียนให้เห็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอน
  • งบประมาณ ในแต่ละกิจกรรม ขอให้จำแนกรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยละเอียด

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทำงานกองทุน

ชื่อกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทำงานกองทุน
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ
  • ค่าตอบแทนกรรมการ/ที่ปรึกษา จำนวน 21 คนๆ ละ400 บาท    เป็นเงิน 33,600.-บาท   จำนวน 4 ครั้ง
  • ค่าตอบแทนคณะทำงาน จำนวน 7 คนๆละ 200 บาท จำนวน 2 ครั้ง   เป็นเงิน  2,800.-บาท
  • ค่าตอบแทนอนุกรรมการ LTC จำนวน 10 คนๆ ละ 300 บาท  เป็นเงิน  6,000.-บาท
    จำนวน 2 ครั้ง
  • ค่าตอบแทนอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ จำนวน 6 คน   เป็นเงิน 3,600.-บาท คนละ 300 บาท จำนวน 2 ครั้ง
  • ค่าตอบแทนสำหรับบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมประชุมที่เข้าร่วมประชุม    เป็นเงิน 1,600.-บาท คณะกรรมการกองทุน หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน
ระยะเวลาดำเนินงาน
1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

ผลผลิต - มีการประชุมกรรมการครบตามแผน ผลลัพธ์ - คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่่การบริหารงานกองทุนให้ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
47600.00

กิจกรรมที่ 2 ค่าอาหารว่างในการประชุม

ชื่อกิจกรรม
ค่าอาหารว่างในการประชุม
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ

จัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่ม ในการประชุม

ระยะเวลาดำเนินงาน
1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

อาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 ชุด/การประชุม ชุดละ 25 บาท จำนวน 6 ครั้ง เป็นเงิน 3000 บาท

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
3000.00

กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ชื่อกิจกรรม
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ

จัดหาวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานเลขานุการกองทุน

ระยะเวลาดำเนินงาน
1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการดำเนินงานอย่างเพียงพอ

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
5000.00

กิจกรรมที่ 4 การเดินทางไปราชการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ

ชื่อกิจกรรม
การเดินทางไปราชการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะกรรมการ อนุกรรมการในการประชุมหรือฝึกอบรมนอกพื้นที่

ระยะเวลาดำเนินงาน
1 มกราคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2565
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

คณะกรรมการ ได้รับความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานกองทุน

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
5000.00

กิจกรรมที่ 5 การรับรองคณะติดตามงานกองทุน คณะศึกษาดูงาน ฯลฯ

ชื่อกิจกรรม
การรับรองคณะติดตามงานกองทุน คณะศึกษาดูงาน ฯลฯ
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ

การจัดเตรียมอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม หรือวัสดุอุปกรณ์ ให้แก่คณะติดตามงานกองทุน พี่เลี้ยง คณะศึกษาดูงาน หรือทีมงานอื่นๆ

ระยะเวลาดำเนินงาน
1 ธันวาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

มีความพร้อมในการรับรองการตรวจติดตามของคณะต่างๆ

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
5000.00

กิจกรรมที่ 6 การประชุมจัดทำแผนสุขภาพตำบล

ชื่อกิจกรรม
การประชุมจัดทำแผนสุขภาพตำบล
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ
  • ค่าอาหารกลางวัน 40 คนๆ 70 บาท เป็นเงิน 2,800 บาท
  • ค่าอาหารว่าง จำนวน 40 คนๆ 25 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 2,000 บาท
  • ค่าวิทยากรชั่วโมงละ 300 จำนวน 6 ชม. เป็นเงิน 1,800.-บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน
1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

มีการจัดทำแผนสุขภาพตำบลประจำปีงบประมาณ 2566

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
6600.00

งบประมาณโครงการ

จำนวนงบประมาณที่ต้องการสนับสนุน จำนวน 72,200.00 บาท

หมายเหตุ :

8. ผลการดำเนินงานที่คาดหวัง

ผลจากการดำเนินโครงการท่านคาดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?

1.กองทุนสามารถสนับสนุนเงินแก่ผู้รับทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2.มีการรายงานผลการดำเนินโครงการสำเร็จภายในปีงบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
3.คณะกรรมการได้รับการพัฒนาศักยภาพฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4.มีการสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานภายนอก กลุ่ม ชมรม
5.มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครบตามกำหนด
6.มีการจัดทำแผนสุขภาพตำบลก่อนปีงบประมาณ 2566


>