กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

แบบฟอร์มพัฒนาโครงการ กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลตำนาน

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม

การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.ตำนาน เพื่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปี2566

ชื่อโครงการควรสั้น กระชับ เข้าใจง่าย และสื่อสาระของสิ่งที่จะทำอย่างชัดเจน ควรจะระบุชื่อชุมชนในชื่อโครงการเพื่อความสะดวกในการค้นหา

กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลตำนาน

ตำบลตำนาน

2. ความสอดคล้องกับแผนงาน

แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล

3. สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละเงินคงเหลือสะสมของกองทุนสุขภาพตำบล(เงินคงเหลือเทียบกับรายรับปีล่าสุด)

 

26.61
2 จำนวนคณะกรรมการบริหารฯได้รับการพัฒนาศักยภาพ เรื่อง ความเข้าใจจุดมุ่งหมายกองทุน ประกาศ ระเบียบ และการทำโครงการด้านสุขภาพ(คน)

 

10.00
3 จำนวนโครงการที่สามารถติดตามและรายงานผลการดำเนินงานได้สำเร็จ(โครงการ)

 

20.00
4 จำนวนกลุ่มประชาชน ชมรมและหน่วยงานภายนอกที่สามารถรับงบประมาณ (กลุ่ม/หน่วยงาน)

 

5.00
5 ร้อยละของโครงการ ที่มีการสรุปงาน ส่งรายงาน และปิดโครงการ ภายในปีงบประมาณ

 

100.00
6 จำนวนครั้งของประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน/อนุกรรมการ (ปีที่ผ่านมา)

 

3.00

ระบุสถานการณ์ หลักการและเหตุผล หรือ ที่มาของการทำโครงการ เพิ่มเติม

4. วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด

  • บอกจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานโครงการ และสิ่งที่ต้องการให้เกิดผลจากการดำเนินงานโครงการ วัตถุประสงค์นี้จะต้อง เฉพาะเจาะจง วัดได้จริง แสดงโอกาสที่จะเกิดผลสำเร็จ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล ในระยะเวลาที่กำหนด
  • ตัวชี้วัด ให้ระบุความชัดเจนว่า เมื่อดำเนินการตามโครงการเสร็จแล้ว จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือบรรลุผลสำเร็จอะไรบ้างและมากน้อยเพียงใด และควรแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรมวัดผลได้ และระบุตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการทั้งในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้เงินกองทุนฯ ให้แก่โครงการแก่ผู้รับทุน

กองทุนสุขภาพตำบลสามารถบริหารสนับสนุนเงินแก่ผู้รับทุนไม่น้อยกว่า 90 %

26.61 15.00
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และองค์กรผู้รับทุน

มีจำนวนคณะกรรมการบริหารฯได้รับการพัฒนาศักยภาพฯ โครงการด้านสุขภาพ(คน)

10.00 10.00
3 เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปสามารถขอรับทุนจากกองทุนสุขภาพตำบล

จำนวนกลุ่มประชาชน ชมรมและหน่วยงานภายนอกที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการ(กลุ่ม/หน่วยงาน)

5.00 5.00
4 เพื่อเพิ่มจำนวนโครงการที่ดีและมีรายงานผลการดำเนินงานดี

จำนวนโครงการที่สามารถติดตามและรายงานผลการดำเนินงานได้สำเร็จ(โครงการ)

20.00 20.00
5 เพื่อเพิ่มจำนวนโครงการ ที่มีการส่งผลงานและส่งรายงาน ตรงตามเวลา

ร้อยละของโครงการ ที่มีการสรุปงาน ส่งรายงาน และปิดโครงการ ภายในกำหนด เพิ่มขึ้น

100.00 100.00

5. กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
กลุ่มวัยทำงาน
กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

วันเริ่มต้น 01/10/2022

กำหนดเสร็จ 31/10/2023

7. วิธีการดำเนินงาน

  • กิจกรรม แสดงขั้นตอนการทำกิจกรรมและกระบวนการดำเนินงาน เขียนให้ละเอียดว่าจะทำอะไร อย่างไร จึงจะสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้ เขียนให้เห็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอน
  • งบประมาณ ในแต่ละกิจกรรม ขอให้จำแนกรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยละเอียด

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการประชุม จำนวน 4 ครั้ง

ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมการประชุม จำนวน 4 ครั้ง
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ

1 ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้
- ค่าตอบแทนการเข้าประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ จำนวน 20 คน คนละ 400 บาทต่อครั้ง จำนวน 4 ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  32,000 บาท
- ประชุมคณะอนุกรรมการ จำนวน 25 คน คนละ 300 บาท จำนวน 2 ครั้ง   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  30,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับกิจกรรมประชุม จำนวน 45 คน จำนวน 6 ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  6,750 บาท

ระยะเวลาดำเนินงาน
1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2566
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)
  1. ได้อนุมัติโครงการที่ได้รับการขอสนับสนุนจากโครงการ
  2. ได้แผนการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว
  3. ได้ทราบผลการดำเนินงานของโครงการต่างๆ
จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
68750.00

กิจกรรมที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ชื่อกิจกรรม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เจ้าหน้าที่กองทุน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 6,000บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน
1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2566
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

ผู้เดินทางไปราชการคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เจ้าหน้าที่กองทุน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
6000.00

กิจกรรมที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการอบรมการเขียนโครงการแบบออนไลน์

ชื่อกิจกรรม
ค่าใช้จ่ายในการอบรมการเขียนโครงการแบบออนไลน์
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ
  • ค่าใช้จ่ายในการอบรมการเขียนโครงการแบบออนไลน์ จำนวน 5,000บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน
1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2566
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

ผู้เเข้ารับการอบรม ได้รับความรู้การเขียนโครงการจากการขอรับงบประมาณจากกองทุนฯ ผ่านเว็บไซด์

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
5000.00

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนฯ

ชื่อกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนฯ
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ
  • พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการกองทุนฯ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เจ้าหน้าที่กองทุน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นเงินจำนวน 12,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน
9 มีนาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

ผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพมีความรู้ความสามารถในการดำเนินการของกองทุนฯได้ดีขึ้น

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
12000.00

กิจกรรมที่ 5 ครุภัณฑ์/และวัสดุสำนักงาน

ชื่อกิจกรรม
ครุภัณฑ์/และวัสดุสำนักงาน
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ
  1. ครุภัณฑ์/และวัสดุสำนักงาน มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าครุภัณฑ์/และวัสดุสำนักงาน คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ตามมาตราฐานครุภัณฑ์ จำนวน 1 เครื่องเป็นจำนวนเงิน 7,500 บาท
- ค่าวัสดุสำนักงาน ในการบริหารกองทุนฯ จำนวน 4,750 บาท
- วัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ หมึกเติมเครื่องพิมพ์ จำนวน 8,300 บาท

ระยะเวลาดำเนินงาน
9 มีนาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)
  1. ได้เครื่องพิมพ์เอกสาร
  2. ได้วัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการบริหารกองทุนฯ
  3. ได้วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
20550.00

งบประมาณโครงการ

จำนวนงบประมาณที่ต้องการสนับสนุน จำนวน 112,300.00 บาท

หมายเหตุ :
งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ

8. ผลการดำเนินงานที่คาดหวัง

ผลจากการดำเนินโครงการท่านคาดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?

1. กิจกรรมการประชุม แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมที่ผ่านการอนุมัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ
2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพกำหนด
3. การอบรมการเขียนโครงการแบบออนไลน์ ได้รับความรู้การเขียนโครงการจากการขอรับงบประมาณจากกองทุนฯ ผ่านเว็บไซด์
4. พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการกองทุนฯ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เจ้าหน้าที่กองทุน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความสามารถในการดำเนินการของกองทุนฯได้ดีขึ้น
5. การจัดซื้อ ครุภัณฑ์/และวัสดุสำนักงานคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์เป็นไปตามมาตราฐานครุภัณฑ์


>