กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

แบบฟอร์มพัฒนาโครงการ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตลิ่งชัน

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม

โครงการบริหารจัดการกองทุน ประจำปี 2567

ชื่อโครงการควรสั้น กระชับ เข้าใจง่าย และสื่อสาระของสิ่งที่จะทำอย่างชัดเจน ควรจะระบุชื่อชุมชนในชื่อโครงการเพื่อความสะดวกในการค้นหา

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตลิ่งชัน

สำนักเลขานุการกองทุนฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ตลิ่งชัน)

อบต.ตลิ่งชัน

2. ความสอดคล้องกับแผนงาน

แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล

3. สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

ด้านหลักประกันสุขภาพให้กับบุคคลในพื้นที่ได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย โดยมีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ตำบลตลิ่งชันเป็นผู้บริหารกองทุน เพื่อให้กองทุนมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการในกิจกรรมต่าง ๆ ดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีแนวทางการบริหารจัดการเพื่อให้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่มีงบประมาณสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหรือการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอื่น ๆ ที่กรรมการกองทุนแต่งตั้งให้มีประสิทธิภาพรวมถึงการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่สนับสนุนการดำเนินงานโดยตรง และเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการอื่น ๆ ที่เข้าร่วมประชุมทั้งนี้งบประมาณประเภทที่ 10(4) สปสช.ได้กำหนดเกณฑ์การใช้จ่ายในประเภทนี้ไว้ไม่เกินร้อยละ 20 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนที่มี กองทุน LTC ในรอบปีงบประมาณนั้น ทางกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตลิ่งชันจึงได้จัดทำ “โครงการบริหารจัดการกองทุน ประจำปี 2567” นี้ขึ้น

ระบุสถานการณ์ หลักการและเหตุผล หรือ ที่มาของการทำโครงการ เพิ่มเติม

4. วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด

  • บอกจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานโครงการ และสิ่งที่ต้องการให้เกิดผลจากการดำเนินงานโครงการ วัตถุประสงค์นี้จะต้อง เฉพาะเจาะจง วัดได้จริง แสดงโอกาสที่จะเกิดผลสำเร็จ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล ในระยะเวลาที่กำหนด
  • ตัวชี้วัด ให้ระบุความชัดเจนว่า เมื่อดำเนินการตามโครงการเสร็จแล้ว จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือบรรลุผลสำเร็จอะไรบ้างและมากน้อยเพียงใด และควรแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรมวัดผลได้ และระบุตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการทั้งในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่ออนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ฯ

แผนงานโครงการดำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้บรรลุผลสำเร็จ

0.00
2 เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สนับสนุนการทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตลิ่งชัน

กองทุนมีวัสดุครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการดำเนินงานกองทุน

0.00
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน เจ้าหน้าที่กองทุน คณะอนุกรรมการ คณะทำงานและแกนนำสุขภาพ

คณะกรรมการกองทุน เจ้าหน้าที่ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานและแกนนำมีความพึงพอใจ

0.00
4 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว

กระบวนการบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตรงตามเวลาที่กำหนด

0.00

5. กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
กลุ่มวัยทำงาน
กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] 20

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

วันเริ่มต้น 01/10/2023

กำหนดเสร็จ 30/09/2024

7. วิธีการดำเนินงาน

  • กิจกรรม แสดงขั้นตอนการทำกิจกรรมและกระบวนการดำเนินงาน เขียนให้ละเอียดว่าจะทำอะไร อย่างไร จึงจะสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้ เขียนให้เห็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอน
  • งบประมาณ ในแต่ละกิจกรรม ขอให้จำแนกรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยละเอียด

กิจกรรมที่ 1 1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการกองทุน จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ครั้งต่อปี

ชื่อกิจกรรม
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการกองทุน จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ครั้งต่อปี
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ
  • ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าปฏิบัติงานกองทุน ฯ ต่อครั้ง 8,400 บาท จำนวน  5  ครั้ง รวม 42,000  บาท
  • ค่าตอบแทนคณะทำงาน ต่อครั้ง 200 บ x 2 คน = 400 บาท/ครั้ง จำนวน  5  ครั้ง รวม 2,000  บาท
  • ค่าอาหารว่างต่อครั้ง  750 บาท จำนวน 5 ครั้ง รวม  3,750  บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน
1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

 

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
47750.00

กิจกรรมที่ 2 2. กิจกรรมประชุมคณะอนุกรรมการ จำนวน 3 ครั้ง ต่อปี

ชื่อกิจกรรม
2. กิจกรรมประชุมคณะอนุกรรมการ จำนวน 3 ครั้ง ต่อปี
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ
  • ค่าตอบแทนอนุกรรมการต่อครั้ง3,300 บาท จำนวน 3 ครั้งรวม 9,900 บาท
  • ค่าตอบแทนคณะทำงาน ต่อครั้ง 200 บ x 2 คน = 400 บาท/ครั้ง จำนวน3ครั้ง รวม 1,200บาท
  • ค่าอาหารว่างต่อครั้ง750 บาท จำนวน 3 ครั้ง รวม2,250บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน
1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

 

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
13350.00

กิจกรรมที่ 3 3. กิจกรรมประชุมคณะอนุกรรมการ LTC จำนวน 2 ครั้ง ต่อปี

ชื่อกิจกรรม
3. กิจกรรมประชุมคณะอนุกรรมการ LTC จำนวน 2 ครั้ง ต่อปี
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ
  • ค่าตอบแทนต่อครั้ง 3,300 บาท จำนวน 2 ครั้ง รวม  6,600 บาท
  • ค่าตอบแทนคณะทำงาน ต่อครั้ง 400 บาท  จำนวน 2 ครั้ง รวม  800 บาท
  • ค่าอาหารว่างต่อครั้ง  500 บาท จำนวน 2 ครั้ง รวม  1,000  บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน
1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

 

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
8400.00

กิจกรรมที่ 4 4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการกองทุนฯ และเจ้าหน้าที่กองทุน ฯ (ศึกษาดูงานกองทุน สปสช. / กองทุน LTC)

ชื่อกิจกรรม
4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการกองทุนฯ และเจ้าหน้าที่กองทุน ฯ (ศึกษาดูงานกองทุน สปสช. / กองทุน LTC)
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ
  • ค่าจัดกิจกรรมเหมาจ่าย = 102,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน
1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

 

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
102000.00

กิจกรรมที่ 5 5. กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับงานประมวลผล ราคา 24,000 บาท

ชื่อกิจกรรม
5. กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับงานประมวลผล ราคา 24,000 บาท
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ
  • ค่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับงานประมวลผล ราคา 24,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน
1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

 

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
24000.00

กิจกรรมที่ 6 6. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อดำเนินงานกองทุน ฯ

ชื่อกิจกรรม
6. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อดำเนินงานกองทุน ฯ
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ
  • ค่าวัสดุสำนักงาน  =  10,000  บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน
1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

 

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
10000.00

งบประมาณโครงการ

จำนวนงบประมาณที่ต้องการสนับสนุน จำนวน 205,500.00 บาท

หมายเหตุ :

8. ผลการดำเนินงานที่คาดหวัง

ผลจากการดำเนินโครงการท่านคาดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?

1.การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตลิ่งชันมีความต่อเนื่องสามารถใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองทุน
2.คณะกรรมการกองทุนมีศักยภาพและมีความพร้อมในการบริหารกองทุน ฯ
3.ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพ


>