กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

แบบฟอร์มพัฒนาโครงการ กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำสินธุ์

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม

โครงการบริหารและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลลำสินธุ์ ปีงบประมาณ 2567

ชื่อโครงการควรสั้น กระชับ เข้าใจง่าย และสื่อสาระของสิ่งที่จะทำอย่างชัดเจน ควรจะระบุชื่อชุมชนในชื่อโครงการเพื่อความสะดวกในการค้นหา

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำสินธุ์

เทศบาลตำบลลำสินธุ์

หน่วยงานราชการ เทศบาลตำบลลำสินธุ์

ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

2. ความสอดคล้องกับแผนงาน

แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล

3. สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละเงินคงเหลือสะสมของกองทุนสุขภาพตำบล(เงินคงเหลือเทียบกับรายรับปีล่าสุด)

 

1.47
2 จำนวนโครงการที่สามารถติดตามและรายงานผลการดำเนินงานได้สำเร็จ(โครงการ)

 

15.00
3 จำนวนคณะกรรมการบริหารฯได้รับการพัฒนาศักยภาพ เรื่อง ความเข้าใจจุดมุ่งหมายกองทุน ประกาศ ระเบียบ และการทำโครงการด้านสุขภาพ(คน)

 

14.00
4 จำนวนกลุ่มประชาชน ชมรมและหน่วยงานภายนอกที่สามารถรับงบประมาณ (กลุ่ม/หน่วยงาน)

 

10.00
5 ร้อยละของโครงการ ที่มีการสรุปงาน ส่งรายงาน และปิดโครงการ ภายในปีงบประมาณ

 

60.00
6 จำนวนครั้งของประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน/อนุกรรมการ (ปีที่ผ่านมา)

 

5.00

ระบุสถานการณ์ หลักการและเหตุผล หรือ ที่มาของการทำโครงการ เพิ่มเติม

4. วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด

  • บอกจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานโครงการ และสิ่งที่ต้องการให้เกิดผลจากการดำเนินงานโครงการ วัตถุประสงค์นี้จะต้อง เฉพาะเจาะจง วัดได้จริง แสดงโอกาสที่จะเกิดผลสำเร็จ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล ในระยะเวลาที่กำหนด
  • ตัวชี้วัด ให้ระบุความชัดเจนว่า เมื่อดำเนินการตามโครงการเสร็จแล้ว จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือบรรลุผลสำเร็จอะไรบ้างและมากน้อยเพียงใด และควรแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรมวัดผลได้ และระบุตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการทั้งในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้เงินกองทุนฯ ให้แก่โครงการแก่ผู้รับทุน

กองทุนสุขภาพตำบลสามารถบริหารสนับสนุนเงินแก่ผู้รับทุนไม่น้อยกว่า 90 %

1.47 1.02
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และองค์กรผู้รับทุน

มีจำนวนคณะกรรมการบริหารฯได้รับการพัฒนาศักยภาพฯ โครงการด้านสุขภาพ(คน)

14.00 18.00
3 เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปสามารถขอรับทุนจากกองทุนสุขภาพตำบล

จำนวนกลุ่มประชาชน ชมรมและหน่วยงานภายนอกที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการ(กลุ่ม/หน่วยงาน)

10.00 12.00
4 เพื่อเพิ่มจำนวนโครงการที่ดีและมีรายงานผลการดำเนินงานดี

จำนวนโครงการที่สามารถติดตามและรายงานผลการดำเนินงานได้สำเร็จ(โครงการ)

15.00 16.00
5 เพื่อเพิ่มจำนวนโครงการ ที่มีการส่งผลงานและส่งรายงาน ตรงตามเวลา

ร้อยละของโครงการ ที่มีการสรุปงาน ส่งรายงาน และปิดโครงการ ภายในกำหนด เพิ่มขึ้น

60.00 70.00
6 เพื่อให้มีประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน/อนุกรรมการ ครบตามประกาศ

จำนวนครั้งของประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน/อนุกรรมการ ครบตามประกาศ

5.00 6.00

5. กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
กลุ่มวัยทำงาน
กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] 55

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

วันเริ่มต้น 01/10/2023

กำหนดเสร็จ 30/09/2024

7. วิธีการดำเนินงาน

  • กิจกรรม แสดงขั้นตอนการทำกิจกรรมและกระบวนการดำเนินงาน เขียนให้ละเอียดว่าจะทำอะไร อย่างไร จึงจะสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้ เขียนให้เห็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอน
  • งบประมาณ ในแต่ละกิจกรรม ขอให้จำแนกรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยละเอียด

กิจกรรมที่ 1 จัดให้เกิดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

ชื่อกิจกรรม
จัดให้เกิดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ

กิจกรรมประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อจัดทำแผนการเงินแผนสุขภาพ อนุมัติแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พิจารณาเห็นชอบรายงานการเงิน
(กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และผู้เข้าร่วมประชุม กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลลำสินธุ์)

1) ค่าตอบแทนการประชุมสำหรับกรรมการ/ที่ปรึกษากองทุนจำนวน19 คน × 300 บาท ×7 ครั้ง เป็นเงิน 39,900บาท
2) ค่าตอบแทนการประชุมสำหรับอนุกรรมการ/คณะทำงานจำนวน6 คน × 200 บาท × 7 ครั้ง เป็นเงิน 8,400บาท
3) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ จำนวน 25 คน × 25 บาท ×7ครั้ง เป็นเงิน4,375 บาท
4) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม (นำเสนอแผนงานโครงการ ) จำนวน 20 คน × 25 บาทเป็นเงิน 500 บาท

ระยะเวลาดำเนินงาน
1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)
  1. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกลุ่มเป้าหมาย

  2. ได้ทบทวน ร่วมกันเสนอปัญหาด้านสุขภาพ และแนวทางการจัดโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ จนเกิดเป็นแผนสุขภาพตำบลลำสินธุ์ประจำปี 2567

  3. ได้แผนการเงินประจำปี 2567

4.ได้ทราบรายงานความก้าวหน้าทางการเงินทั้งรายเดือน และรายไตรมาส

5.โครงการได้รับการอนุมัติสนับสนุนงบประมาณ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
53175.00

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมประชุม อนุกรรมการ LTC

ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมประชุม อนุกรรมการ LTC
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ

กิจกรรมประชุม อนุกรรมการ LTC (กลุ่มเป้าหมาย คณะอนุกรรมการ LTC และอนุกรรมการกองทุนฯ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลลำสินธุ์)

1) ค่าตอบแทนการประชุมสำหรับอนุกรรมการ LTC จำนวน10 คน × 300 บาท × 2 ครั้ง เป็นเงิน 6,000บาท

2) ค่าตอบแทนการประชุมสำหรับอนุกรรมการ คณะทำงาน จำนวน 6 คน × 200 บาท × 2 ครั้งเป็นเงิน 2,400บาท

3) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับอนุกรรมการLTCและอนุกรรมการกองทุนฯ จำนวน 16 คน × 25บาท ×2ครั้ง เป็นเงิน800บาท

ระยะเวลาดำเนินงาน
1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

1.จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50

2.ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการอนุมัติการดูแลครบอย่างน้อยร้อยละ 90

3.ได้ทราบรายงานความก้าวหน้าทางการเงินของ LTC

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
9200.00

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมตรวจรับการนิเทศ

ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมตรวจรับการนิเทศ
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ

กิจกรรมตรวจรับการนิเทศ (กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานกองทุน และคณะที่มาติดตาม นิเทศ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลลำสินธุ์) 1) ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มจำนวน 25 คน × 70บาท ×1ครั้ง เป็นเงิน1,750บาท
2)ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 25 คน X 25บาท X1ครั้ง เป็นเงิน 625บาท

ระยะเวลาดำเนินงาน
1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)
  1. จำนวนผู้เข้าร่วมการนิเทศไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
  2. ได้รับการติดตามพร้อมข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการกองทุนฯ
จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
2375.00

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานกองทุน

ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานกองทุน
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานกองทุน (ประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกองทุนฯอื่น)

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายแก่ กรรมการ/อนุกรรมการ กองทุนฯ ได้แก่ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะค่าไวนิลโครงการ<br />

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าวิทยากร ค่าของที่ระลึก  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง     เป็นเงิน  15,000   บาท

ระยะเวลาดำเนินงาน
1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2567
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

1.คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานกองทุน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 2.คณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานกองทุน มีความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
3.คณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานกองทุน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จนเกิดแนวคิดมาพัฒนาการดำเนินงานกองทุน

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
15000.00

กิจกรรมที่ 5 ค่าวัสดุ/ ครุภัณฑ์

ชื่อกิจกรรม
ค่าวัสดุ/ ครุภัณฑ์
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ

ค่าวัสดุ/ ครุภัณฑ์

ระยะเวลาดำเนินงาน
1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

1.ได้วัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อมาใช้ในการดำเนินงานกองทุน

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
4550.00

งบประมาณโครงการ

จำนวนงบประมาณที่ต้องการสนับสนุน จำนวน 84,300.00 บาท

หมายเหตุ :

8. ผลการดำเนินงานที่คาดหวัง

ผลจากการดำเนินโครงการท่านคาดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?


>