โครงการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุน ประจำปี 2568
แบบฟอร์มพัฒนาโครงการ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พนมวังก์
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุน ประจำปี 2568ชื่อโครงการควรสั้น กระชับ เข้าใจง่าย และสื่อสาระของสิ่งที่จะทำอย่างชัดเจน ควรจะระบุชื่อชุมชนในชื่อโครงการเพื่อความสะดวกในการค้นหา
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พนมวังก์
2. ความสอดคล้องกับแผนงาน
3. สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |
---|---|---|
1 | ร้อยละเงินคงเหลือสะสมของกองทุนสุขภาพตำบล(เงินคงเหลือเทียบกับรายรับปีล่าสุด)
|
24.00 |
2 | จำนวนโครงการที่สามารถติดตามและรายงานผลการดำเนินงานได้สำเร็จ(โครงการ)
|
18.00 |
3 | จำนวนกลุ่มประชาชน ชมรมและหน่วยงานภายนอกที่สามารถรับงบประมาณ (กลุ่ม/หน่วยงาน)
|
13.00 |
4 | ร้อยละของโครงการ ที่มีการสรุปงาน ส่งรายงาน และปิดโครงการ ภายในปีงบประมาณ
|
100.00 |
5 | จำนวนครั้งของประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน/อนุกรรมการ (ปีที่ผ่านมา)
|
6.00 |
ระบุสถานการณ์ หลักการและเหตุผล หรือ ที่มาของการทำโครงการ เพิ่มเติม
4. วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด
- บอกจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานโครงการ และสิ่งที่ต้องการให้เกิดผลจากการดำเนินงานโครงการ วัตถุประสงค์นี้จะต้อง เฉพาะเจาะจง วัดได้จริง แสดงโอกาสที่จะเกิดผลสำเร็จ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล ในระยะเวลาที่กำหนด
- ตัวชี้วัด ให้ระบุความชัดเจนว่า เมื่อดำเนินการตามโครงการเสร็จแล้ว จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือบรรลุผลสำเร็จอะไรบ้างและมากน้อยเพียงใด และควรแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรมวัดผลได้ และระบุตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการทั้งในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาด | เป้าหมาย 1 ปี | |
---|---|---|---|
1 | เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้เงินกองทุนฯ ให้แก่โครงการแก่ผู้รับทุน กองทุนสุขภาพตำบลสามารถบริหารสนับสนุนเงินแก่ผู้รับทุนไม่น้อยกว่า 90 % |
24.00 | 20.00 |
2 | เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปสามารถขอรับทุนจากกองทุนสุขภาพตำบล จำนวนกลุ่มประชาชน ชมรมและหน่วยงานภายนอกที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการ(กลุ่ม/หน่วยงาน) |
13.00 | 15.00 |
3 | เพื่อเพิ่มจำนวนโครงการที่ดีและมีรายงานผลการดำเนินงานดี จำนวนโครงการที่สามารถติดตามและรายงานผลการดำเนินงานได้สำเร็จ(โครงการ) |
18.00 | 18.00 |
4 | เพื่อเพิ่มจำนวนโครงการ ที่มีการส่งผลงานและส่งรายงาน ตรงตามเวลา ร้อยละของโครงการ ที่มีการสรุปงาน ส่งรายงาน และปิดโครงการ ภายในกำหนด เพิ่มขึ้น |
100.00 | 100.00 |
5 | เพื่อให้มีประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน/อนุกรรมการ ครบตามประกาศ จำนวนครั้งของประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน/อนุกรรมการ ครบตามประกาศ |
6.00 | 6.00 |
5. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) |
---|---|
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | |
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน | |
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน | |
กลุ่มวัยทำงาน | |
กลุ่มผู้สูงอายุ | |
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | |
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด | |
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | |
กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ | |
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง | |
สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] | |
กลุ่มเป้าหมายจำแนกเพิ่มเติม | |
กรรมการกองทุนและผู้เกี่ยวข้อง | 30 |
6. ระยะเวลาดำเนินงาน
วันเริ่มต้น 27/11/2024
กำหนดเสร็จ 30/09/2025
7. วิธีการดำเนินงาน
- กิจกรรม แสดงขั้นตอนการทำกิจกรรมและกระบวนการดำเนินงาน เขียนให้ละเอียดว่าจะทำอะไร อย่างไร จึงจะสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้ เขียนให้เห็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอน
- งบประมาณ ในแต่ละกิจกรรม ขอให้จำแนกรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยละเอียด
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการกองทุน/ที่ปรึกษา/คณะทำงาน ครั้งที่ 1
ชื่อกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการกองทุน/ที่ปรึกษา/คณะทำงาน ครั้งที่ 1รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ
ประชุมคณะกรรมการกองทุน/ที่ปรึกษา/คณะทำงาน ครั้งที่ 1
1.เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
2.รับรองรายงานการเงินงวดที่ 3 และ 4 และรายงานการเงินปี 2567
3.เสนอโครงการบริหารจัดการกองทุน
4.ให้ความเห็นชอบแผนการเงินปี 2568
5.ให้ความเห็นชอบแผนสุขภาพชุมชนปี 2568
6.ปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการ (เพิ่มเติมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การตำบลพนมวังก์)
7.วาระอื่นๆ
มีค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 27 x 25 = 675 บาท
2. ค่าตอบแทนในการประชุมสำหรับกรรมการ/ที่ปรึกษา 20 x 400= 8,000 บาท
3. ค่าตอบแทนในการประชุมสำหรับคณะทำงาน 7 x 200= 1,400 บาท
รวม 10,075 บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน
12 พฤศจิกายน 2567 ถึง 27 พฤศจิกายน 2567ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)
แผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมที่ผ่านการอนุมัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
10075.00กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะอนุกรรมการ LTC
ชื่อกิจกรรม
ประชุมคณะอนุกรรมการ LTCรายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ
ประชุมคณะอนุกรรมการ LTC ครั้งที่ 1
1.เพื่อพิจารณาจำนวนผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
2.วาระอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 11 X 25 = 275 บาท
2.ค่าตอบแทนในการประชุมสำหรับอนุกรรมการ 11 X 300 = 3,300 บาท
รวม 3,575 บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน
3 ธันวาคม 2567 ถึง 3 ธันวาคม 2567ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)
เพื่อบริหารกิจกรรมการประชุมที่มีประสิทธิภาพ
จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
3575.00กิจกรรมที่ 3 ประชุมอนุกรรมการกองทุนครั้งที่ 1
ชื่อกิจกรรม
ประชุมอนุกรรมการกองทุนครั้งที่ 1รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ
ประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาสรุปโครงการทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10 X 25 = 250 บาท
ค่าตอบแทนในการประชุมสำหรับอนุกรรมการ 10 X 300 = 3,000 บาท
รวม 3,250 บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน
10 ธันวาคม 2567 ถึง 10 ธันวาคม 2567ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)
โครงการที่ภาคีเครือข่ายเสนอมาได้รับการพิจารณาตามความเหมาะสมของงบประมาณ
จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
3250.00กิจกรรมที่ 4 ประชุมอนุกรรมการกองทุนครั้งที่ 2
ชื่อกิจกรรม
ประชุมอนุกรรมการกองทุนครั้งที่ 2รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ
ประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาสรุปโครงการทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10 X 25 = 250 บาท
ค่าตอบแทนในการประชุมสำหรับอนุกรรมการ 10 X 300 = 3,000 บาท
รวม 3,250 บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน
17 ธันวาคม 2567 ถึง 17 ธันวาคม 2567ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)
โครงการที่ภาคีเครือข่ายเสนอมาได้รับการพิจารณาตามความเหมาะสมของงบประมาณ
จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
3250.00กิจกรรมที่ 5 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกองทุน
ชื่อกิจกรรม
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกองทุนรายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ
จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกองทุน
1.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ = 16,000 บาท
2.วัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา เทปติดสัน ฯลฯ = 3,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน
27 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2568ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)
กองทุนสามารถดำเนินการพิมพ์งานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับกองทุนได้ด้วยความสะดวก
จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
19000.00กิจกรรมที่ 6 ประชุมคณะกรรมการกองทุน/ที่ปรึกษา/คณะทำงานครั้งที่ 2
ชื่อกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการกองทุน/ที่ปรึกษา/คณะทำงานครั้งที่ 2รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ
1.ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการ
2.วาระอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีค่าใช้จ่ายดังนี้
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 27 X 25 = 675 บาท
2.ค่าตอบแทนในการประชุมสำหรับกรรมการ/ที่ปรึกษา 20 X 400 = 8,000 บาท
3.ค่าตอบแทนในการประชุมสำหรับคณะทำงาน 7X200 = 1,400 บาท
รวม 10,075 บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน
8 มกราคม 2568 ถึง 8 มกราคม 2568ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)
โครงการที่เสนอมาได้รับการอนุมัติหรือมีการปรับแก้ไขโครงการตามการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุน
จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
10075.00กิจกรรมที่ 7 ประชุมคณะกรรมการกองทุน/ที่ปรึกษา/คณะทำงาน ครั้งที่ 3
ชื่อกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการกองทุน/ที่ปรึกษา/คณะทำงาน ครั้งที่ 3รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ
1.กองทุนสรุปสถานะการเงิน ไตรมาส 1 และ 2
2.ติดตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ
3.วาระอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีค่าใช้จ่ายดังนี้
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 27 X 25 = 675 บาท
2.ค่าตอบแทนในการประชุมสำหรับกรรมการ/ที่ปรึกษา 20 X 400 = 8,000 บาท
3.ค่าตอบแทนในการประชุมสำหรับคณะทำงาน 7 X 200 = 1,400 บาท
รวม 10,075 บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน
3 เมษายน 2568 ถึง 3 เมษายน 2568ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)
1.รายผลสถานะการเงินให้เขต 12 ทราบ 2.โครงการมีการทำกิจกรรมตามที่เสนอ
จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
10075.00กิจกรรมที่ 8 ประชุมคณะกรรมการกองทุน/ที่ปรึกษา/คณะทำงาน ครั้งที่ 4
ชื่อกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการกองทุน/ที่ปรึกษา/คณะทำงาน ครั้งที่ 4รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ
ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4
1.กองทุนสรุปสถานะการเงิน ไตรมาส 3
2.ติดตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ
3.วาระที่เกี่ยวข้อง
มีค่าใช้จ่ายดังนี้
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 27 X 25 = 675 บาท
2.ค่าตอบแทนในการประชุมสำหรับกรรมการ/ที่ปรึกษา 20 X 400 = 8,000 บาท
3.ค่าตอบแทนในการประชุมสำหรับคณะทำงาน 7 X 200 = 1,400 บาท
รวม 10,075 บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน
2 กรกฎาคม 2568 ถึง 2 มิถุนายน 2568ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)
1.รายผลสถานะการเงินให้เขต12 ทราบ 2.โครงการมีการทำกิจกรรมตามที่เสนอ
จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
10075.00กิจกรรมที่ 9 ประชุมคณะอนุกรรมการ LTC
ชื่อกิจกรรม
ประชุมคณะอนุกรรมการ LTCรายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ
ประชุมคณะอนุกรรมการ LTC ครั้งที่ 2
1.เพื่อพิจารณาจำนวนผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเพิ่มเติม
2.วาระอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 11 X 25 = 275 บาท
2.ค่าตอบแทนในการประชุมสำหรับอนุกรรมการ 11 X 300 = 3,300 บาท
รวม 3,575 บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน
1 กันยายน 2568 ถึง 1 กันยายน 2568ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)
เพื่อบริหารกิจกรรมการประชุมที่มีประสิทธิภาพ
จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
3575.00กิจกรรมที่ 10 ประชุมอนุกรรมการติดตามผลโครงการ
ชื่อกิจกรรม
ประชุมอนุกรรมการติดตามผลโครงการรายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ
ประชุมติดตามผลโครงการทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 7 X 25 = 175 บาท
2.ค่าตอบแทนในการประชุมสำหรับอนุกรรมการ 5 X 300 = 1,500 บาท
รวม 1,675 บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน
5 กันยายน 2568 ถึง 5 กันยายน 2568ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)
ภาคีเครือข่ายรายงานผลโครงการทุกโครงการมาเรียบร้อยและถูกต้อง
จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
1675.00กิจกรรมที่ 11 ประชุมคณะกรรมการกองทุน/ที่ปรึกษา/คณะทำงาน ครั้งที่ 5
ชื่อกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการกองทุน/ที่ปรึกษา/คณะทำงาน ครั้งที่ 5รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ
ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5
1.กองทุนสรุปสถานะการเงิน ไตรมาส 4
2.วาระที่เกี่ยวข้อง
มีค่าใช้จ่ายดังนี้
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 27 X 25 = 675 บาท
2.ค่าตอบแทนในการประชุมสำหรับกรรมการ/ที่ปรึกษา 20 X 400 = 8,000 บาท
3.ค่าตอบแทนในการประชุมสำหรับคณะทำงาน 7 X 200 = 1,400 บาท
รวม 10,075 บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน
16 กันยายน 2568 ถึง 16 กันยายน 2568ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)
1.รายผลสถานะการเงินให้เขต12 ทราบ 2.โครงการมีการทำกิจกรรมตามที่เสนอ
จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
10075.00งบประมาณโครงการ
จำนวนงบประมาณที่ต้องการสนับสนุน จำนวน 84,700.00 บาท
หมายเหตุ :
8. ผลการดำเนินงานที่คาดหวัง
ผลจากการดำเนินโครงการท่านคาดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?1. แผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมที่ผ่านการอนุมัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
2. การรับเงินการจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและการจัดบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
3. กองทุนฯ มีแผนสุขภาพตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568