โครงการการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชุมพล ประจำปี 2569
แบบฟอร์มพัฒนาโครงการ กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชุมพล
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชุมพล ประจำปี 2569ชื่อโครงการควรสั้น กระชับ เข้าใจง่าย และสื่อสาระของสิ่งที่จะทำอย่างชัดเจน ควรจะระบุชื่อชุมชนในชื่อโครงการเพื่อความสะดวกในการค้นหา
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชุมพล
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชุมพล
ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
2. ความสอดคล้องกับแผนงาน
3. สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |
---|---|---|
1 | ร้อยละเงินคงเหลือสะสมของกองทุนสุขภาพตำบล(เงินคงเหลือเทียบกับรายรับปีล่าสุด)
|
3.00 |
2 | จำนวนโครงการที่สามารถติดตามและรายงานผลการดำเนินงานได้สำเร็จ(โครงการ)
|
28.00 |
3 | จำนวนคณะกรรมการบริหารฯได้รับการพัฒนาศักยภาพ เรื่อง ความเข้าใจจุดมุ่งหมายกองทุน ประกาศ ระเบียบ และการทำโครงการด้านสุขภาพ(คน)
|
32.00 |
4 | จำนวนกลุ่มประชาชน ชมรมและหน่วยงานภายนอกที่สามารถรับงบประมาณ (กลุ่ม/หน่วยงาน)
|
12.00 |
5 | ร้อยละของโครงการ ที่มีการสรุปงาน ส่งรายงาน และปิดโครงการ ภายในปีงบประมาณ
|
89.28 |
6 | จำนวนครั้งของประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน/อนุกรรมการ (ปีที่ผ่านมา)
|
5.00 |
ระบุสถานการณ์ หลักการและเหตุผล หรือ ที่มาของการทำโครงการ เพิ่มเติม
4. วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด
- บอกจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานโครงการ และสิ่งที่ต้องการให้เกิดผลจากการดำเนินงานโครงการ วัตถุประสงค์นี้จะต้อง เฉพาะเจาะจง วัดได้จริง แสดงโอกาสที่จะเกิดผลสำเร็จ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล ในระยะเวลาที่กำหนด
- ตัวชี้วัด ให้ระบุความชัดเจนว่า เมื่อดำเนินการตามโครงการเสร็จแล้ว จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือบรรลุผลสำเร็จอะไรบ้างและมากน้อยเพียงใด และควรแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรมวัดผลได้ และระบุตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการทั้งในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาด | เป้าหมาย 1 ปี | |
---|---|---|---|
1 | เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้เงินกองทุนฯ ให้แก่โครงการแก่ผู้รับทุน กองทุนสุขภาพตำบลสามารถบริหารสนับสนุนเงินแก่ผู้รับทุนไม่น้อยกว่า 90 % |
5.00 | 3.00 |
2 | เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และองค์กรผู้รับทุน มีจำนวนคณะกรรมการบริหารฯได้รับการพัฒนาศักยภาพฯ โครงการด้านสุขภาพ(คน) |
32.00 | 29.00 |
3 | เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปสามารถขอรับทุนจากกองทุนสุขภาพตำบล จำนวนกลุ่มประชาชน ชมรมและหน่วยงานภายนอกที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการ(กลุ่ม/หน่วยงาน) |
12.00 | 12.00 |
4 | เพื่อเพิ่มจำนวนโครงการที่ดีและมีรายงานผลการดำเนินงานดี จำนวนโครงการที่สามารถติดตามและรายงานผลการดำเนินงานได้สำเร็จ(โครงการ) |
28.00 | 26.00 |
5 | เพื่อเพิ่มจำนวนโครงการ ที่มีการส่งผลงานและส่งรายงาน ตรงตามเวลา ร้อยละของโครงการ ที่มีการสรุปงาน ส่งรายงาน และปิดโครงการ ภายในกำหนด เพิ่มขึ้น |
89.28 | 90.00 |
6 | เพื่อให้มีประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน/อนุกรรมการ ครบตามประกาศ จำนวนครั้งของประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน/อนุกรรมการ ครบตามประกาศ |
5.00 | 4.00 |
5. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) |
---|---|
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | |
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน | |
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน | |
กลุ่มวัยทำงาน | |
กลุ่มผู้สูงอายุ | |
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | |
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด | |
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | |
กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ | |
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง | |
สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] |
6. ระยะเวลาดำเนินงาน
วันเริ่มต้น : 01/10/2025
กำหนดเสร็จ : 30/09/2026
7. วิธีการดำเนินงาน
- กิจกรรม แสดงขั้นตอนการทำกิจกรรมและกระบวนการดำเนินงาน เขียนให้ละเอียดว่าจะทำอะไร อย่างไร จึงจะสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้ เขียนให้เห็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอน
- งบประมาณ ในแต่ละกิจกรรม ขอให้จำแนกรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยละเอียด
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)
ชื่อกิจกรรม
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) เห็นชอบแผนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จากทั้ง 2 รพ.สต. ในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2569 ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชุมพล มีค่าใช้จ่ายดังนี้ 1.ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม คนละ 300 บาท เป็นเงินจำนวน 3,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงินจำนวน 250 บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน
22 ตุลาคม 2568 ถึง 22 ตุลาคม 2568ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)
1.แผนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2568 ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ 2. ผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 80 ผลลัพธ์ ได้รับความเห็นชอบแผนการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และดำเนินการจัดประชุมให้คณะกรรมการศูนย์พัฒนาดำเนินการอนุมัติแผนการดูแลฯ จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อของใช้สำหรับผู้ป่วยต่อไป
จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
4000.00กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะอนุกรรมการครั้งที่ 1
ชื่อกิจกรรม
ประชุมคณะอนุกรรมการครั้งที่ 1รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ
- การพิจารณาและกลั่นกรองโครงการในปีงบประมาณ 2569 โดยมีค่าใช้จ่าย
- ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการเป็นเงิน 3000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 500 บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน
5 พฤศจิกายน 2568 ถึง 5 พฤศจิกายน 2568ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)
โครงการในปีงบประมาณ 2569 ได้รับการอนุมัติ
จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
3500.00กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1
ชื่อกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ
- รับรองรายงานการเงิน ไตรมาส ที่ 1/2569
- รายงานผลการดำเนินโครงการ(ถ้ามี)
- การติดตามโครงการในปีงบประมาณ 2568
- การพิจารณาและอนุมัติโครงการในปีงบประมาณ 2569 โดยมีค่าใช้จ่าย
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ อนุกรรมการ และผู้ขอรับทุน เป็นเงิน 6,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 1,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน
26 พฤศจิกายน 2568 ถึง 26 พฤศจิกายน 2568ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)
- การติดตามโครงการในปีงบประมาณ 2568 ได้รับการปรับแผนงานโครงการ
- โครงการในปีงบประมาณ 2569 ได้รับการอนุมัติ ผลลัพธ์
- มีแผนงาน โครงการที่ควรดำเนินการ ได้รับความเห็นชอบเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้รับทุน
- โครงการจากผู้ขอรับทุนได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
7000.00กิจกรรมที่ 4 ประชุมคณะอนุกรรมการครั้งที่ 2
ชื่อกิจกรรม
ประชุมคณะอนุกรรมการครั้งที่ 2รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ
- การพิจารณาและกลั่นกรองโครงการในปีงบประมาณ 2569 โดยมีค่าใช้จ่าย
- ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการเป็นเงิน 3000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 500 บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน
14 มกราคม 2569 ถึง 14 มกราคม 2569ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)
โครงการในปีงบประมาณ 2569 ได้รับการอนุมัติ
จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
3500.00กิจกรรมที่ 5 ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ครั้งที่ 2
ชื่อกิจกรรม
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ครั้งที่ 2รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) เห็นชอบแผนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จากทั้ง 2 รพ.สต. ในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2569 ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชุมพล มีค่าใช้จ่ายดังนี้ 1.ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม คนละ 300 บาท เป็นเงินจำนวน 3,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงินจำนวน 250 บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน
11 มีนาคม 2569 ถึง 11 มีนาคม 2569ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)
1.แผนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2569 ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ 2. ผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 80 ผลลัพธ์ ได้รับความเห็นชอบแผนการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และดำเนินการจัดประชุมให้คณะกรรมการศูนย์พัฒนาดำเนินการอนุมัติแผนการดูแลฯ จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อของใช้สำหรับผู้ป่วยต่อไป9
จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
4000.00กิจกรรมที่ 6 ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2
ชื่อกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ
รับรองรายงานการเงิน ไตรมาส ที่ 2/2569 รับรองรายงานผลการดำเนินโครงการ(ถ้ามี) การพิจารณาและอนุมัติโครงการในปีงบประมาณ 2569 โดยมีค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทนคณะกรรมการ อนุกรรมการ และองค์กรผู้รับทุน เป็นเงิน 6,000 บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 1,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน
25 มีนาคม 2569 ถึง 25 มีนาคม 2569ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)
1.รายงานผลการดำเนินโครงการ(ถ้ามี) 2.โครงการในปีงบประมาณ 2569 ได้รับการอนุมัติ
ผลลัพธ์ 1.โครงการจากผู้ขอรับทุนได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
7000.00กิจกรรมที่ 7 ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3
ชื่อกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ
รับรองรายงานการเงิน ไตรมาส ที่ 2/2569 รับรองรายงานผลการดำเนินโครงการ(ถ้ามี) การพิจารณาและอนุมัติโครงการในปีงบประมาณ 2569 โดยมีค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทนคณะกรรมการ อนุกรรมการ และองค์กรผู้รับทุน เป็นเงิน 6,000 บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 1,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน
10 มิถุนายน 2569 ถึง 10 มิถุนายน 2569ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)
1.รายงานผลการดำเนินโครงการ(ถ้ามี) 2.โครงการในปีงบประมาณ 2569 ได้รับการอนุมัติ
ผลลัพธ์ 1.โครงการจากผู้ขอรับทุนได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
7000.00กิจกรรมที่ 8 ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ
ชื่อกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการรายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ
- รับรองรายงานการเงิน ไตรมาส ที่ 3/2569
- รับรองรายงานผลการดำเนินโครงการ(ถ้ามี)
- การติดตามโครงการในปีงบประมาณ 2569
- การพิจารณาและอนุมัติโครงการในปีงบประมาณ 2569 พิจารณากิจกรรมพัฒนาศักยภาพฯ ปี 2569 โดยมีค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทนคณะกรรมการ เป็นเงิน 9,000 บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 1,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน
15 กรกฎาคม 2569 ถึง 15 กรกฎาคม 2569ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)
- รายงานการเงิน ไตรมาส ที่ 3/2569 ได้รับการรับรอง
- รายงานผลการดำเนินโครงการ(ถ้ามี)
- การติดตามโครงการในปีงบประมาณ 2569 ได้รับการปรับแผนงานโครงการ
- โครงการในปีงบประมาณ 2569 ได้รับการอนุมัติ 4.ได้รายละเอียดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพฯ ผลลัพธ์
- มีแผนงาน โครงการที่ควรดำเนินการ ได้รับความเห็นชอบเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้รับทุน
- โครงการจากผู้ขอรับทุนได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
10000.00กิจกรรมที่ 9 พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ อนุกรรมการกองทุนฯ และองค์กรผู้รับทุน
ชื่อกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ อนุกรรมการกองทุนฯ และองค์กรผู้รับทุนรายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ
1 อบรมเชิงปฏิบัติการด้วยหลักสูตรภาคประชาชนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์กองทุนฯ หน้าที่ของคณะกรรมการ ประกาศฯ 2 นำคณะกรรมการ อนุกรรมการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุน องค์กรผู้รับทุน รวม 35 คน ไปดูงานการบริหารจัดการกองทุนที่ประสบความสำเร็จ ภายในจังหวัดพัทลุง หรือพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง หรือกองทุนที่ประสบความสำเร็จ งบประมาณตั้งไว้ 80,000 บาท แยกเป็น 1. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 400 บาท 2. ค่าอาหาร จำนวน 35 คนๆ ละ 3 มื้อ เป็นเงิน 21,800 บาท 3. ค่าวิทยากร 3 ชม. เป็นเงิน 1,800 บาท 4. ค่ายานพาหนะ จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 24,000 บาท 5. ค่าที่พัก เป็นเงิน 22,000 บาท 6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าของที่ระลึก ค่าเอกสาร ค่าเช่าสถานที่ ฯลฯ เป็นเงิน 3,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน
19 สิงหาคม 2569 ถึง 19 สิงหาคม 2569ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)
คณะกรรมการ อนุกรรมการกองทุนฯ และองค์กรผู้รับทุน ได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ และอนุกรรมการกองทุนฯ ในการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล การจัดทำโครงการ และการจัดทำแผนสุขภาพ
จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
73000.00กิจกรรมที่ 10 ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ
ชื่อกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการรายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ
- รับรองรายงานการเงิน ไตรมาส ที่ 4/2569
- รับรองรายงานผลการดำเนินโครงการ(ถ้ามี) การติดตามโครงการในปีงบประมาณ 2569 ให้ความเห็นชอบแผนการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2570 ให้ความเห็นชอบแผนสุขภาพกองทุน ปี2570 โดยมีค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทนคณะกรรมการ เป็นเงิน 9,000 บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 1,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน
9 กันยายน 2569 ถึง 9 กันยายน 2569ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)
รายงานการเงิน ไตรมาส ที่ 4/2569 ได้รับการรับรอง รายงานผลการดำเนินโครงการ(ถ้ามี) 1. การติดตามโครงการในปีงบประมาณ 2569 2. แผนการเงิน ปีงบประมาณ 2570ได้รับความเห็นชอบ 3. แผนสุขภาพกองทุน ปี 2570 ได้รับความเห็นชอบ ผลลัพธ์ มีแผนงาน โครงการที่ควรดำเนินการ ได้รับความเห็นชอบเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้รับทุน
จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
10000.00งบประมาณโครงการ
จำนวนงบประมาณที่ต้องการสนับสนุน จำนวน 129,000.00 บาท
หมายเหตุ :
8. ผลการดำเนินงานที่คาดหวัง
ผลจากการดำเนินโครงการท่านคาดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?