กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

แบบฟอร์มพัฒนาโครงการ กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านนา

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม

โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา ประจำปี 2562

ชื่อโครงการควรสั้น กระชับ เข้าใจง่าย และสื่อสาระของสิ่งที่จะทำอย่างชัดเจน ควรจะระบุชื่อชุมชนในชื่อโครงการเพื่อความสะดวกในการค้นหา

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านนา

ฝ่ายเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา

เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

2. ความสอดคล้องกับแผนงาน

แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล

3. สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 จำนวนคณะกรรมการบริหารฯได้รับการพัฒนาศักยภาพ เรื่อง ความเข้าใจจุดมุ่งหมายกองทุน ประกาศ ระเบียบ และการทำโครงการด้านสุขภาพ(คน)

 

4.00

ระบุสถานการณ์ หลักการและเหตุผล หรือ ที่มาของการทำโครงการ เพิ่มเติม

4. วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด

  • บอกจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานโครงการ และสิ่งที่ต้องการให้เกิดผลจากการดำเนินงานโครงการ วัตถุประสงค์นี้จะต้อง เฉพาะเจาะจง วัดได้จริง แสดงโอกาสที่จะเกิดผลสำเร็จ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล ในระยะเวลาที่กำหนด
  • ตัวชี้วัด ให้ระบุความชัดเจนว่า เมื่อดำเนินการตามโครงการเสร็จแล้ว จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือบรรลุผลสำเร็จอะไรบ้างและมากน้อยเพียงใด และควรแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรมวัดผลได้ และระบุตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการทั้งในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้เงินกองทุนฯ ให้แก่โครงการแก่ผู้รับทุน และองค์ผู้รับทุน

กองทุนมีการใช้เงินมากกว่าร้อยละ 50

0.00
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และองค์กรผู้รับทุน

คณะกรรมการบริหารกองทุนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการกองทุนฯ อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90

0.00

5. กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
กลุ่มวัยทำงาน
กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] 30

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

วันเริ่มต้น 01/10/2018

กำหนดเสร็จ 30/09/2019

7. วิธีการดำเนินงาน

  • กิจกรรม แสดงขั้นตอนการทำกิจกรรมและกระบวนการดำเนินงาน เขียนให้ละเอียดว่าจะทำอะไร อย่างไร จึงจะสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้ เขียนให้เห็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอน
  • งบประมาณ ในแต่ละกิจกรรม ขอให้จำแนกรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยละเอียด

กิจกรรมที่ 1 พิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ชื่อกิจกรรม
พิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ
  1. ค่าประชุมคณะกรรมการกองทุนและที่ปรึกษากองทุนฯ จำนวน 6 ครั้งๆ ละ 20 คนๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท
  2. ค่าประชุมอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองโครงการ จำนวน 4 ครั้งๆ ละ 4 คนๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 3,200 บาท
  3. ค่าประชุมอนุกรรมการฝ่ายจัดทำแผนฯ จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 3 คนๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท
  4. ค่าประชุมอนุกรรมการฝ่ายการเงิน จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 3 คนๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท
  5. ค่าประชุมอนุกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 3 คนๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท
  6. ค่าประชุมอนุกรรมการ LTC จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 10 คนๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท
  7. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ จำนวน 6 ครั้งๆ ละ 500 บาท (เป็นรายเหมา) เป็นเงิน 3,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน
ถึง
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

 

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
49800.00

กิจกรรมที่ 2 ประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชนตำบลบ้านนา ประจำปี 2562

ชื่อกิจกรรม
ประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชนตำบลบ้านนา ประจำปี 2562
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ
  1. ค่าป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย ขนาด 1x2 เมตรๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 400 บาท
  2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท
  3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น กระดาษปรู๊ฟ ปากกาเคมี ปากกาลูกลื่นฯ เป็นเงิน 1,300 บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน
ถึง
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

 

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
3200.00

กิจกรรมที่ 3 อบรมพัฒนาศักยภาพให้แก่คณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เจ้าหน้าที่และพี่เลี้ยงประจำกองทุน

ชื่อกิจกรรม
อบรมพัฒนาศักยภาพให้แก่คณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เจ้าหน้าที่และพี่เลี้ยงประจำกองทุน
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ
  1. ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท
  2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
  3. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 30 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท
  4. ค่าเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 30 ชุดๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท
  5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น กระเป๋าใส่เอกสาร สมุดจดบันทึก ปากกาฯ จำนวน 30 ชุดๆ ละ 220 บาท เป็นเงิน 6,600 บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน
ถึง
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

 

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
26700.00

กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและพัฒนากองทุนฯ

ชื่อกิจกรรม
สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและพัฒนากองทุนฯ
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและพัฒนากองทุนฯ เช่น ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก สำหรับการเข้าร่วมอบรม หรือร่วมประชุม ให้แก่คณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ รวมทั้งพนักงานจ้างเหมา (ชั่วคราว)

ระยะเวลาดำเนินงาน
ถึง
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

 

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
3000.00

กิจกรรมที่ 5 จัดซื้อครุภัณฑ์

ชื่อกิจกรรม
จัดซื้อครุภัณฑ์
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ
  1. เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 ราคา 18,000 บาท
  2. เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
  3. สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้า แบบอัตโนมัติ
  4. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
  5. มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 20 ppm
  6. สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
  7. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง (อ้างอิง : เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 หน้า 20 ข้อ 55)
ระยะเวลาดำเนินงาน
ถึง
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

 

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
18000.00

กิจกรรมที่ 6 เบ็ดเตล็ด

ชื่อกิจกรรม
เบ็ดเตล็ด
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (อื่นๆ)

ระยะเวลาดำเนินงาน
ถึง
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

 

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
496.00

งบประมาณโครงการ

จำนวนงบประมาณที่ต้องการสนับสนุน จำนวน 101,196.00 บาท

หมายเหตุ :
ค่าใช้จ่ายทุกรายการ/กิจกรรม สามารถถัวเฉลี่่ยกันได้

8. ผลการดำเนินงานที่คาดหวัง

ผลจากการดำเนินโครงการท่านคาดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?

1. คณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ประจำกองทุนฯ มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการบริหารจัดการงานกองทุนฯ เพิ่มมากขึ้น
2. กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา สามารถบริหารจัดการกองทุนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


>