กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

แบบฟอร์มพัฒนาโครงการ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาพระ

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม

โครงการบริหารเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนสุขภาพตำบลเขาพระ ปี 2563

ชื่อโครงการควรสั้น กระชับ เข้าใจง่าย และสื่อสาระของสิ่งที่จะทำอย่างชัดเจน ควรจะระบุชื่อชุมชนในชื่อโครงการเพื่อความสะดวกในการค้นหา

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาพระ

สำนักบริหารกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาพระ

ตำบลเขาพระ อ.รัตภูมิ จังหวัดสงขลา

2. ความสอดคล้องกับแผนงาน

แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล

3. สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละเงินคงเหลือสะสมของกองทุนสุขภาพตำบล(เงินคงเหลือเทียบกับรายรับปีล่าสุด)

 

130.00
2 จำนวนโครงการที่สามารถติดตามและรายงานผลการดำเนินงานได้สำเร็จ(โครงการ)

 

0.00
3 จำนวนคณะกรรมการบริหารฯได้รับการพัฒนาศักยภาพ เรื่อง ความเข้าใจจุดมุ่งหมายกองทุน ประกาศ ระเบียบ และการทำโครงการด้านสุขภาพ(คน)

 

0.00

ระบุสถานการณ์ หลักการและเหตุผล หรือ ที่มาของการทำโครงการ เพิ่มเติม

4. วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด

  • บอกจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานโครงการ และสิ่งที่ต้องการให้เกิดผลจากการดำเนินงานโครงการ วัตถุประสงค์นี้จะต้อง เฉพาะเจาะจง วัดได้จริง แสดงโอกาสที่จะเกิดผลสำเร็จ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล ในระยะเวลาที่กำหนด
  • ตัวชี้วัด ให้ระบุความชัดเจนว่า เมื่อดำเนินการตามโครงการเสร็จแล้ว จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือบรรลุผลสำเร็จอะไรบ้างและมากน้อยเพียงใด และควรแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรมวัดผลได้ และระบุตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการทั้งในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้เงินกองทุนฯ ให้แก่โครงการแก่ผู้รับทุน
  • กองทุนสุขภาพตำบลสามารถบริหารสนับสนุนเงินแก่ผู้รับทุนไม่น้อยกว่า 90 %
  • กองทุนสุขภาพตำบลสามารถออกเงินสนับสนุนโครงการแก่ผู้รับทุน ภายใน เดือน ม.ค. จำนวนร้อยละ 60 และภายใน เดือน ก.ค.61 ร้อยละ 90
130.00 20.00
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และองค์กรผู้รับทุน

มีจำนวนคณะกรรมการบริหารฯได้รับการพัฒนาศักยภาพฯ โครงการด้านสุขภาพ(คน)

0.00 21.00
3 เพื่อเพิ่มจำนวนโครงการที่รายงานผลการดำเนินงานได้สำเร็จ

จำนวนโครงการที่สามารถติดตามและรายงานผลการดำเนินงานได้สำเร็จ(โครงการ)

0.00 10.00
4 เพื่อเพิ่มจำนวนโครงการที่รายงานผลการดำเนินงานได้สำเร็จ

จำนวนโครงการที่สามารถติดตามและรายงานผลการดำเนินงานได้สำเร็จ(โครงการ)

0.00 10.00

5. กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
กลุ่มวัยทำงาน
กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] 23

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

วันเริ่มต้น 01/10/2019

กำหนดเสร็จ 30/09/2020

7. วิธีการดำเนินงาน

  • กิจกรรม แสดงขั้นตอนการทำกิจกรรมและกระบวนการดำเนินงาน เขียนให้ละเอียดว่าจะทำอะไร อย่างไร จึงจะสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้ เขียนให้เห็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอน
  • งบประมาณ ในแต่ละกิจกรรม ขอให้จำแนกรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยละเอียด

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 1

ชื่อกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 1
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ

ประชุมจำนวน 23 คน เพื่อพิจารณาแผนการเงิน รับ-จ่าย ปี 63 รับรองรายงานการเงินเดือน ไตรมาส และปี กองทุน พิจารณาโครงการบริหารและโครงการอื่นๆที่เสนอขอรับงบประมาณดำเนินการ
ค่าใช้จ่าย
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 23 คน X 30 บาท x 1 มื้อ เป็นเงิน 690 บาท
2.ค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 23 คน x300 บาท เป็นเงิน 6,900 บาท
3.ค่าเอกสารประชุม เป็นเงิน 600 บาท

ระยะเวลาดำเนินงาน
ถึง
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

1.พิจารณาอนุมัติแผนการเงิน และโครงการ
2.โครงการสามารถผ่านการพิจารณาอนุมัติจำนวน 13 โครงการ

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
8190.00

กิจกรรมที่ 2 ประชุมอนุกรรมการพิจารณาโครงการ กองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกิจกรรม
ประชุมอนุกรรมการพิจารณาโครงการ กองทุนสุขภาพตำบล
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ

ประชุมอนุกรรมการพิจารณาโครงการ กองทุนสุขภาพตำบล จำนวน 7 คน เพื่อพิจารณา ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการที่ส่งมาขอรับเงินสนันสนุน 1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 7 คน X 30 บาท x 1 มื้อ เป็นเงิน 210 บาท
2.ค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 7 คน x200 บาท เป็นเงิน 1,400 บาท

ระยะเวลาดำเนินงาน
ถึง
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

-คณะกรรมการได้ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการที่ส่งมาขอรับเงินสนันสนุนได้ทุกโครงการ

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
1610.00

กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 2

ชื่อกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 2
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ

ประชุมจำนวน 23 คน เพื่อพิจารณาและโครงการอื่นๆที่เสนอขอรับงบประมาณดำเนินการ
ค่าใช้จ่าย
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 23 คน X 30 บาท x 1 มื้อ เป็นเงิน 690 บาท
2.ค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 23 คน x300 บาท เป็นเงิน 6,900 บาท
3.ค่าเอกสารประชุม เป็นเงิน 600 บาท

ระยะเวลาดำเนินงาน
ถึง
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

1.โครงการสามารถผ่านการพิจารณาอนุมัติ

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
8190.00

กิจกรรมที่ 4 อบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมกองทุนสุขภาพตำบลและผู้เกี่ยวข้อง

ชื่อกิจกรรม
อบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมกองทุนสุขภาพตำบลและผู้เกี่ยวข้อง
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ
  • ค่าป้ายกิจกรรม เป็นเงิน 500 บาท
  • ค่าอาหารกลางวัน30 คน X 1 มื้อx 80 บาทเป็นเงิน 2,400 บาท
  • ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม30 คน X 2 มื้อx 30 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท
  • ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ชม. x 600 บาท xเป็นเงิน 3,600 บาท
  • ค่าเอกสารการประชุมเป็นเงิน 2,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน
ถึง
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

1คณะกรรมกองทุนสุขภาพตำบลและผู้เกี่ยวข้อง มีศักภาพในการเขียนโครงการเพื่อของสนับสนุน 2คณะกรรมกองทุนสุขภาพตำบลและผู้เกี่ยวข้อง มีทักษะในการเขียนโครงการในระบบเว็บไซด์กองทุนสุขภาพตำบล

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
10300.00

กิจกรรมที่ 5 ประชุมอนุกรรมการพิจารณาโครงการ กองทุนสุขภาพตำบล ครั้งที่2

ชื่อกิจกรรม
ประชุมอนุกรรมการพิจารณาโครงการ กองทุนสุขภาพตำบล ครั้งที่2
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ

ประชุมอนุกรรมการพิจารณาโครงการ กองทุนสุขภาพตำบล จำนวน 7 คน เพื่อพิจารณา ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการที่ส่งมาขอรับเงินสนันสนุน 1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 7 คน X 30 บาท x 1 มื้อ เป็นเงิน 210 บาท
2.ค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 7 คน x200 บาท เป็นเงิน 1,400 บาท

ระยะเวลาดำเนินงาน
ถึง
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

คณะกรรมการได้ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการที่ส่งมาขอรับเงินสนันสนุนได้ทุกโครงการ

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
1610.00

กิจกรรมที่ 6 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนตำบลเขาพระ ครั้งที่ 3

ชื่อกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนตำบลเขาพระ ครั้งที่ 3
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ

-ประชุมจำนวน 23 คน เพื่อพิจารณาโครงการ ค่าใช้จ่าย
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 23 คน X 30 บาท x 1 มื้อ เป็นเงิน 690 บาท
2.ค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 23 คน x300 บาท เป็นเงิน 6,900 บาท
3.ค่าเอกสารประชุม เป็นเงิน 600 บาท

ระยะเวลาดำเนินงาน
ถึง
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

1 โครงการผ่านการพิจารณาอนุมัติ

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
8190.00

กิจกรรมที่ 7 จัดทำแผนสุขภาพกองทุนอบต.เขาพระ และพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน

ชื่อกิจกรรม
จัดทำแผนสุขภาพกองทุนอบต.เขาพระ และพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ
  • ค่าป้ายกิจกรรม                          เป็นเงิน   500 บาท
  • ค่าอาหารกลางวัน  30 คน x ๒ มื้อ  x 150 บาท            เป็นเงิน 9,000 บาท
  • ค่าอาหารเย็น 30 คน x ๑ มื้อ  x 150 บาท            เป็นเงิน 4,500 บาท
  • ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  30 คน x ๓ มื้อ  x 30 บาท            เป็นเงิน  2,700 บาท
  • ค่าที่พัก 30 คน x 1 คืน x 650 บาท                       เป็นเงิน 19,500 บาท
  • ค่าตอบแทนวิทยากร 8 ชม. x 600 บาท x              เป็นเงิน  4,800บาท
  • ค่าห้องประชุม                          เป็นเงิน 3,500 บาท
  • ค่าวัสดุโครงการ                        เป็นเงิน 1,000 บาท
  • ค่ารถทัวร์  วันละ 13000 x 2 วัน                         เป็นเงิน 26,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน
ถึง
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

1 ได้จัดทำแผนสุขภาพของกองทุนสุขภาพตำบลเขาพระ 2  คณะกรรมการกองทุนมีศักยภาพในการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
71500.00

กิจกรรมที่ 8 ประชุมอนุกรรมการพิจารณาโครงการ กองทุนสุขภาพตำบล ครั้งที่3

ชื่อกิจกรรม
ประชุมอนุกรรมการพิจารณาโครงการ กองทุนสุขภาพตำบล ครั้งที่3
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ

ประชุมอนุกรรมการพิจารณาโครงการ กองทุนสุขภาพตำบล จำนวน 7 คน เพื่อพิจารณา ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการที่ส่งมาขอรับเงินสนันสนุน 1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 7 คน X 30 บาท x 1 มื้อ เป็นเงิน 210 บาท
2.ค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 7 คน x200 บาท เป็นเงิน 1,400 บาท

ระยะเวลาดำเนินงาน
ถึง
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

คณะกรรมการได้ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการที่ส่งมาขอรับเงินสนันสนุนได้ทุกโครงการ

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
1610.00

กิจกรรมที่ 9 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนตำบลเขาพระ ครั้งที่ 4

ชื่อกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนตำบลเขาพระ ครั้งที่ 4
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ

-ประชุมจำนวน 23 คน เพื่อพิจารณาโครงการ ค่าใช้จ่าย
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 23 คน X 30 บาท x 1 มื้อ เป็นเงิน 690 บาท
2.ค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 23 คน x300 บาท เป็นเงิน 6,900 บาท
3.ค่าเอกสารประชุม เป็นเงิน 600 บาท

ระยะเวลาดำเนินงาน
ถึง
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

โครงการผ่านการพิจารณาอนุมัติ

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
8190.00

กิจกรรมที่ 10 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนตำบลเขาพระ ครั้งที่ 5

ชื่อกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนตำบลเขาพระ ครั้งที่ 5
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ

-ประชุมจำนวน 23 คน เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินโครงการในปีงบประมาน 2563 ค่าใช้จ่าย
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 23 คน X 30 บาท x 1 มื้อ เป็นเงิน 690 บาท
2.ค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 23 คน x300 บาท เป็นเงิน 6,900 บาท
3.ค่าเอกสารประชุม เป็นเงิน 600 บาท

ระยะเวลาดำเนินงาน
ถึง
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

สรุปผลการดำเนินโครงการในปีงบประมาน 2563

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
8190.00

งบประมาณโครงการ

จำนวนงบประมาณที่ต้องการสนับสนุน จำนวน 127,580.00 บาท

หมายเหตุ :

8. ผลการดำเนินงานที่คาดหวัง

ผลจากการดำเนินโครงการท่านคาดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?

๑. การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขาพระ มีความต่อเนื่อง สามารถใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองทุน
๒. คณะกรรมการรกองทุนมีศักยภาพและมีความพร้อมในการบริหารกองทุนฯ


>