กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

แบบฟอร์มพัฒนาโครงการ กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านนา

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม

โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา ประจำปี 2563

ชื่อโครงการควรสั้น กระชับ เข้าใจง่าย และสื่อสาระของสิ่งที่จะทำอย่างชัดเจน ควรจะระบุชื่อชุมชนในชื่อโครงการเพื่อความสะดวกในการค้นหา

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านนา

ฝ่ายเลขนาุการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา

เทศบาลตำบลบ้านนา

2. ความสอดคล้องกับแผนงาน

แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล

3. สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละเงินคงเหลือสะสมของกองทุนสุขภาพตำบล(เงินคงเหลือเทียบกับรายรับปีล่าสุด)

 

160.00
2 จำนวนโครงการที่สามารถติดตามและรายงานผลการดำเนินงานได้สำเร็จ(โครงการ)

 

30.00
3 จำนวนคณะกรรมการบริหารฯได้รับการพัฒนาศักยภาพ เรื่อง ความเข้าใจจุดมุ่งหมายกองทุน ประกาศ ระเบียบ และการทำโครงการด้านสุขภาพ(คน)

 

31.00
4 จำนวนกลุ่มประชาชน ชมรมและหน่วยงานภายนอกที่สามารถรับงบประมาณ (กลุ่ม/หน่วยงาน)

 

10.00

ระบุสถานการณ์ หลักการและเหตุผล หรือ ที่มาของการทำโครงการ เพิ่มเติม

4. วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด

  • บอกจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานโครงการ และสิ่งที่ต้องการให้เกิดผลจากการดำเนินงานโครงการ วัตถุประสงค์นี้จะต้อง เฉพาะเจาะจง วัดได้จริง แสดงโอกาสที่จะเกิดผลสำเร็จ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล ในระยะเวลาที่กำหนด
  • ตัวชี้วัด ให้ระบุความชัดเจนว่า เมื่อดำเนินการตามโครงการเสร็จแล้ว จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือบรรลุผลสำเร็จอะไรบ้างและมากน้อยเพียงใด และควรแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรมวัดผลได้ และระบุตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการทั้งในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้เงินกองทุนฯ ให้แก่โครงการแก่ผู้รับทุน
  • กองทุนสุขภาพตำบลสามารถบริหารสนับสนุนเงินแก่ผู้รับทุนไม่น้อยกว่า 90 %
  • กองทุนสุขภาพตำบลสามารถออกเงินสนับสนุนโครงการแก่ผู้รับทุน ภายใน เดือน ม.ค. จำนวนร้อยละ 60 และภายใน เดือน ก.ค.61 ร้อยละ 90
160.00 150.00
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และองค์กรผู้รับทุน

มีจำนวนคณะกรรมการบริหารฯได้รับการพัฒนาศักยภาพฯ โครงการด้านสุขภาพ(คน)

31.00 31.00
3 เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปสามารถขอรับทุนจากกองทุนสุขภาพตำบล

จำนวนกลุ่มประชาชน ชมรมและหน่วยงานภายนอกที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการ(กลุ่ม/หน่วยงาน)

10.00 10.00
4 เพื่อเพิ่มจำนวนโครงการที่รายงานผลการดำเนินงานได้สำเร็จ

จำนวนโครงการที่สามารถติดตามและรายงานผลการดำเนินงานได้สำเร็จ(โครงการ)

30.00 30.00

5. กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
กลุ่มวัยทำงาน
กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] 31

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

วันเริ่มต้น 01/10/2019

กำหนดเสร็จ 30/09/2020

7. วิธีการดำเนินงาน

  • กิจกรรม แสดงขั้นตอนการทำกิจกรรมและกระบวนการดำเนินงาน เขียนให้ละเอียดว่าจะทำอะไร อย่างไร จึงจะสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้ เขียนให้เห็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอน
  • งบประมาณ ในแต่ละกิจกรรม ขอให้จำแนกรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยละเอียด

กิจกรรมที่ 1 ประชุมพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ชื่อกิจกรรม
ประชุมพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ
  1. ค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการกองทุนและที่ปรึกษาฯ จำนวน 5 ครั้งๆ ละ 20 คนๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท
  2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองการประชุมคณะกรรมการกองทุนและที่ปรึกษาฯ จำนวน 5 ครั้งๆ ละ 20 คนๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท
  3. ค่าตอบแทนในการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ จำนวน 5 ครั้งๆ ละ 9 คนๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 13,500 บาท
  4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ จำนวน 5 ครั้งๆ ละ 9 คนๆ ละ 25 บาท 1,125 บาท
  5. ค่าตอบแทนในการประชุมคณะอนุกรรมการ LTC จำนวน 1 ครั้งๆ ละ 10 คนๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
  6. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มระบรองการประชุมคณะอนุกรรมการ LTC จำนวน 1 ครั้งๆ ละ 10 คนๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 250 บาท รวมเป็นเงิน 60,375 บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน
1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

1.สามารถจัดประชุมและพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนสุขภาพตำบล 2. พิจารณาแผนการใช้เงินประจำปีของกองทุนฯ ปี 2563

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
60375.00

กิจกรรมที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและพัฒนากองทุนฯ

ชื่อกิจกรรม
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและพัฒนากองทุนฯ
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและพัฒนากองทุนฯ เช่น ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก สำหรับการเข้าร่วมอบรม หรือร่วมประชุม ให้แก่ คณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ รวมทั้งพนักงานจ้างเหมา (ชั่วคราว)

ระยะเวลาดำเนินงาน
1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและพัฒนากองุทนฯ

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
5000.00

กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ชื่อกิจกรรม
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ
  1. เครื่องคอมพิวเตอร์  ราคา 17,000 บาท
  2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ราคา 2,500 บาท
  3. เครื่องพิมพ์เอกสาร ราคา 4,300 บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน
1 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและพัฒนากองทุนฯ

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
23800.00

กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา

ชื่อกิจกรรม
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ
  • กระดาษ A4 จำนวน 45 รีมๆ ละ 110 บาท                เป็นเงิน 4,950 บาท
  • ซองน้ำตาล A4 จำนวน 100 ซองๆ ละ 3 บาท              เป็นเงิน   300 บาท
  • ซองน้ำตาลแบบขยายข้าง A4 จำนวน 100 ซองๆ ละ 5 บาท      เป็นเงิน   500 บาท
  • ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน จำนวน 12 ด้ามๆ ละ 15 บาท            เป็นเงิน   180 บาท
  • กระดาษสี A4 จำนวน 2 รีมๆ ละ 95 บาท                        เป็นเงิน   190 บาท
  • กระดาษบรู๊ฟ จำนวน 20 แผ่นๆ ละ 5 บาท              เป็นเงิน   100 บาท
  • ปากกาเคมี จำนวน 6 ด้ามๆ ละ 15 บาท                    เป็นเงิน    90 บาท
  • โพอิท ขนาดใหญ่ จำนวน 3 แพ็คๆ ละ 35 บาท           เป็นเงิน   105 บาท
  • โพอิท ขนาดเล็ก จำนวน 3 แพ็คๆ ละ 45 บาท                เป็นเงิน   135 บาท
  • คลิปบอร์ด A4 จำนวน 3 อันๆ ละ 55 บาท              เป็นเงิน   165 บาท
  • สมุดปกมัน จำนวน 2 เล่มๆ ละ 75 บาท                    เป็นเงิน   150 บาท
  • แฟ้ม ขนาด 2 นิ้ว F4 จำนวน 6 แฟ้มๆ ละ 80 บาท          เป็นเงิน   480 บาท
  • ปลั๊กไฟ ขนาด 3 เมตร จำนวน 1 อันๆ ละ 390 บาท          เป็นเงิน   390 บาท
  • ปากกาหมึกซึม จำนวน 4 ด้ามๆ ละ 40 บาท              เป็นเงิน   160 บาท
  • ชั้นวางเอกสาร 4 ชั้น จำนวน 1 ตัวๆ ละ 680 บาท          เป็นเงิน   680 บาท
  • แม็กซ์เย็บกระดาษ เบอร์ 3 จำนวน 1 ตัวๆ ละ 350 บาท      เป็นเงิน   350 บาท
  • เครื่องเย็บกระดาษขนาดใหญ่ จำนวน 1 ตัวๆ ละ 1,900 บาท      เป็นเงิน 1,900 บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน
1 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและพัฒนากองทุนฯ

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
10825.00

งบประมาณโครงการ

จำนวนงบประมาณที่ต้องการสนับสนุน จำนวน 100,000.00 บาท

หมายเหตุ :

8. ผลการดำเนินงานที่คาดหวัง

ผลจากการดำเนินโครงการท่านคาดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?

1. คณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ประจำกองทุนฯ มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการบริหารจัดการกองทุนฯ เพิ่มมากขึ้น
2. กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านนา สามารถบริหารจัดการกองทุนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


>