โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ปี 2564
แบบฟอร์มพัฒนาโครงการ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาโงยซิแน
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ปี 2564ชื่อโครงการควรสั้น กระชับ เข้าใจง่าย และสื่อสาระของสิ่งที่จะทำอย่างชัดเจน ควรจะระบุชื่อชุมชนในชื่อโครงการเพื่อความสะดวกในการค้นหา
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาโงยซิแน
องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน
ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
2. ความสอดคล้องกับแผนงาน
3. สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |
---|---|---|
1 | ร้อยละเงินคงเหลือสะสมของกองทุนสุขภาพตำบล(เงินคงเหลือเทียบกับรายรับปีล่าสุด)
|
30.00 |
2 | จำนวนโครงการที่สามารถติดตามและรายงานผลการดำเนินงานได้สำเร็จ(โครงการ)
|
12.00 |
3 | จำนวนคณะกรรมการบริหารฯได้รับการพัฒนาศักยภาพ เรื่อง ความเข้าใจจุดมุ่งหมายกองทุน ประกาศ ระเบียบ และการทำโครงการด้านสุขภาพ(คน)
|
20.00 |
4 | จำนวนกลุ่มประชาชน ชมรมและหน่วยงานภายนอกที่สามารถรับงบประมาณ (กลุ่ม/หน่วยงาน)
|
4.00 |
5 | ร้อยละของโครงการ ที่มีการสรุปงาน ส่งรายงาน และปิดโครงการ ภายในปีงบประมาณ
|
0.00 |
6 | จำนวนครั้งของประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน/อนุกรรมการ (ปีที่ผ่านมา)
|
4.00 |
ระบุสถานการณ์ หลักการและเหตุผล หรือ ที่มาของการทำโครงการ เพิ่มเติม
4. วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด
- บอกจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานโครงการ และสิ่งที่ต้องการให้เกิดผลจากการดำเนินงานโครงการ วัตถุประสงค์นี้จะต้อง เฉพาะเจาะจง วัดได้จริง แสดงโอกาสที่จะเกิดผลสำเร็จ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล ในระยะเวลาที่กำหนด
- ตัวชี้วัด ให้ระบุความชัดเจนว่า เมื่อดำเนินการตามโครงการเสร็จแล้ว จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือบรรลุผลสำเร็จอะไรบ้างและมากน้อยเพียงใด และควรแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรมวัดผลได้ และระบุตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการทั้งในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาด | เป้าหมาย 1 ปี | |
---|---|---|---|
1 | เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้เงินกองทุนฯ ให้แก่โครงการแก่ผู้รับทุน กองทุนสุขภาพตำบลสามารถบริหารสนับสนุนเงินแก่ผู้รับทุนไม่น้อยกว่า 90 % |
30.00 | 10.00 |
2 | เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และองค์กรผู้รับทุน มีจำนวนคณะกรรมการบริหารฯได้รับการพัฒนาศักยภาพฯ โครงการด้านสุขภาพ(คน) |
20.00 | 21.00 |
3 | เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปสามารถขอรับทุนจากกองทุนสุขภาพตำบล จำนวนกลุ่มประชาชน ชมรมและหน่วยงานภายนอกที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการ(กลุ่ม/หน่วยงาน) |
4.00 | 6.00 |
4 | เพื่อเพิ่มจำนวนโครงการที่ดีและมีรายงานผลการดำเนินงานดี จำนวนโครงการที่สามารถติดตามและรายงานผลการดำเนินงานได้สำเร็จ(โครงการ) |
12.00 | 16.00 |
5 | เพื่อเพิ่มจำนวนโครงการ ที่มีการส่งผลงานและส่งรายงาน ตรงตามเวลา ร้อยละของโครงการ ที่มีการสรุปงาน ส่งรายงาน และปิดโครงการ ภายในกำหนด เพิ่มขึ้น |
0.00 | 50.00 |
6 | เพื่อให้มีประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน/อนุกรรมการ ครบตามประกาศ จำนวนครั้งของประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน/อนุกรรมการ ครบตามประกาศ |
4.00 | 8.00 |
5. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) |
---|---|
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | |
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน | |
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน | |
กลุ่มวัยทำงาน | |
กลุ่มผู้สูงอายุ | |
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | |
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด | |
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | |
กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ | |
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง | |
สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] | 20 |
6. ระยะเวลาดำเนินงาน
วันเริ่มต้น 01/10/2020
กำหนดเสร็จ 30/09/2021
7. วิธีการดำเนินงาน
- กิจกรรม แสดงขั้นตอนการทำกิจกรรมและกระบวนการดำเนินงาน เขียนให้ละเอียดว่าจะทำอะไร อย่างไร จึงจะสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้ เขียนให้เห็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอน
- งบประมาณ ในแต่ละกิจกรรม ขอให้จำแนกรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยละเอียด
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษาและผู้เข้าร่วมประชุม (พี่เลี้ยง) จำนวน 4 ครั้ง
ชื่อกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษาและผู้เข้าร่วมประชุม (พี่เลี้ยง) จำนวน 4 ครั้งรายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ
ประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษาและผู้เข้าร่วมประชุม (พี่เลี้ยง) ครั้งที่ 1
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และผู้เข้าร่วมประชุม (พี่เลี้ยง) 20 คนๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท
- ค่าตอบแทนอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ 7 คนๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 2,100 บาท
- ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมประชุม 1 คนๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 100 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 27 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาท จำนวน 4 ครั้ง เป็นเงิน 675 บาท
รวมเป็นเงิน 10,875 บาท
ประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษาและผู้เข้าร่วมประชุม (พี่เลี้ยง) ครั้งที่ 2
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และผู้เข้าร่วมประชุม (พี่เลี้ยง) 20 คนๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท
- ค่าตอบแทนอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ 7 คนๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 2,100 บาท
- ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมประชุม 1 คนๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 100 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 27 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาท จำนวน 4 ครั้ง เป็นเงิน 675 บาท
รวมเป็นเงิน 10,875 บาท
ประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษาและผู้เข้าร่วมประชุม (พี่เลี้ยง) ครั้งที่ 3
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และผู้เข้าร่วมประชุม (พี่เลี้ยง) 20 คนๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท
- ค่าตอบแทนอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ 7 คนๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 2,100 บาท
- ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมประชุม 1 คนๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 100 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 27 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาท จำนวน 4 ครั้ง เป็นเงิน 675 บาท
รวมเป็นเงิน 10,875 บาท
ประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษาและผู้เข้าร่วมประชุม (พี่เลี้ยง) ครั้งที่ 4
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และผู้เข้าร่วมประชุม (พี่เลี้ยง) 20 คนๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท
- ค่าตอบแทนอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ 7 คนๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 2,100 บาท
- ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมประชุม 1 คนๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 100 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 27 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาท จำนวน 4 ครั้ง เป็นเงิน 675 บาท
รวมเป็นเงิน 10,875 บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)
1.เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้เงินกองทุนฯ ให้แก่โครงการแก่ผู้รับทุน
2.เพื่อเพิ่มจำนวนโครงการที่รายงานผลการดำเนินงานได้สำเร็จ
3.เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และองค์กรผู้รับทุน
4.เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปสามารถขอรับทุนจากกองทุนฯ
จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
43500.00กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 4 ครั้ง
ชื่อกิจกรรม
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 4 ครั้งรายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ
- ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) 10 คนๆ ละ 300 บาท จำนวน 4 ครั้ง เป็นเงิน 12,000 บาท
- ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมประชุม 5 คนๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาท จำนวน 4 ครั้ง เป็นเงิน 1,000 บาท
รวมเป็นเงิน 14,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)
1.มีการอนุมัติโครงการตามแผนการดูแลรายบุคคล
2.มีการอนุมัติค่าใช้จ่ายตามแผนการดูแลรายบุคคลสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
14000.00กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพและฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนฯ
ชื่อกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพและฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนฯรายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ
ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนฯ แก่คณะกรรมการ อนุกรรมการ ผู้รับทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ค่าสมนาคุณวิทยากรจำนวน 5 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 3,000บาท
- ค่าพาหนะเดินทาง ไป-กลับ สำหรับวิทยากร เป็นเงิน 1,300 บาท
- ค่าเช่าที่พักสำหรับวิทยากร จำนวน 1 คนๆ ละ 2 คืนๆ ละ1,500 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 35 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 80 บาท เป็นเงิน 2,800 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 35 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 1,750 บาท
- ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1 x 3 เมตร จำนวน 1 ผืน (ตารางเมตรละ 300 บาท) เป็นเงิน 900 บาท
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 35 ชุดๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 5,250 บาท
รวมเป็นเงิน 18,000 บาท
เข้าร่วมประชุม สัมมนา หรือฝึกอบรม กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุม สัมมนา หรือฝึกอบรม ของคณะกรรมการ อนุกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน เป็นต้น เป็นเงิน 8,000 บาท
รวมเป็นเงิน 8,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)
คณะกรรมการ และอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความเหมาะสม และมีความสามารถในการบริหารจัดการกองทุนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
26000.00กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
ชื่อกิจกรรม
จัดซื้อวัสดุสำนักงานรายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ
จัดซื้อวัสดุสำนักงานที่จำเป็นในการบริหารจัดการกองทุนฯ เช่น กระดาษ แฟ้ม สมุด ปากกา ดินสอ คลิปหนีบกระดาษ ที่เย็บกระดาษ เป็นต้น
- ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 2,500 บาท
รวมเป็นเงิน 2,500 บาท
จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เพื่อการบริหารจัดการกองทุนฯ
- ค่าวัสดุครุภัณฑ์ เป็นเงิน 23,000 บาท
รวมเป็นเงิน 23,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)
กองทุนฯมีวัสดุสำนักงานและวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการบริหารกองทุนฯ
จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
25500.00กิจกรรมที่ 5 จัดทำเอกสารต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการกองทุนฯ
ชื่อกิจกรรม
จัดทำเอกสารต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการกองทุนฯรายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ
จัดทำเอกสารต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการกองทุนฯ เช่น เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม รายงานผลการดำเนินงานโครงการ เป็นต้น
- ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าจัดทำรูปเล่มรายงาน เป็นเงิน 4,000 บาท
รวมเป็นเงิน 4,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)
กองทุนฯมีการจัดทำเอกสารต่างๆ เช่น เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม รายงานผลการดำเนินงานโครงการ เป็นต้น
จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
4000.00งบประมาณโครงการ
จำนวนงบประมาณที่ต้องการสนับสนุน จำนวน 113,000.00 บาท
หมายเหตุ :
8. ผลการดำเนินงานที่คาดหวัง
ผลจากการดำเนินโครงการท่านคาดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?