กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

แบบฟอร์มพัฒนาโครงการ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาโงยซิแน

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม

โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ปี 2564

ชื่อโครงการควรสั้น กระชับ เข้าใจง่าย และสื่อสาระของสิ่งที่จะทำอย่างชัดเจน ควรจะระบุชื่อชุมชนในชื่อโครงการเพื่อความสะดวกในการค้นหา

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาโงยซิแน

องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน

ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

2. ความสอดคล้องกับแผนงาน

แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล

3. สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละเงินคงเหลือสะสมของกองทุนสุขภาพตำบล(เงินคงเหลือเทียบกับรายรับปีล่าสุด)

 

30.00
2 จำนวนโครงการที่สามารถติดตามและรายงานผลการดำเนินงานได้สำเร็จ(โครงการ)

 

12.00
3 จำนวนคณะกรรมการบริหารฯได้รับการพัฒนาศักยภาพ เรื่อง ความเข้าใจจุดมุ่งหมายกองทุน ประกาศ ระเบียบ และการทำโครงการด้านสุขภาพ(คน)

 

20.00
4 จำนวนกลุ่มประชาชน ชมรมและหน่วยงานภายนอกที่สามารถรับงบประมาณ (กลุ่ม/หน่วยงาน)

 

4.00
5 ร้อยละของโครงการ ที่มีการสรุปงาน ส่งรายงาน และปิดโครงการ ภายในปีงบประมาณ

 

0.00
6 จำนวนครั้งของประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน/อนุกรรมการ (ปีที่ผ่านมา)

 

4.00

ระบุสถานการณ์ หลักการและเหตุผล หรือ ที่มาของการทำโครงการ เพิ่มเติม

4. วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด

  • บอกจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานโครงการ และสิ่งที่ต้องการให้เกิดผลจากการดำเนินงานโครงการ วัตถุประสงค์นี้จะต้อง เฉพาะเจาะจง วัดได้จริง แสดงโอกาสที่จะเกิดผลสำเร็จ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล ในระยะเวลาที่กำหนด
  • ตัวชี้วัด ให้ระบุความชัดเจนว่า เมื่อดำเนินการตามโครงการเสร็จแล้ว จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือบรรลุผลสำเร็จอะไรบ้างและมากน้อยเพียงใด และควรแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรมวัดผลได้ และระบุตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการทั้งในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้เงินกองทุนฯ ให้แก่โครงการแก่ผู้รับทุน

กองทุนสุขภาพตำบลสามารถบริหารสนับสนุนเงินแก่ผู้รับทุนไม่น้อยกว่า 90 %

30.00 10.00
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และองค์กรผู้รับทุน

มีจำนวนคณะกรรมการบริหารฯได้รับการพัฒนาศักยภาพฯ โครงการด้านสุขภาพ(คน)

20.00 21.00
3 เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปสามารถขอรับทุนจากกองทุนสุขภาพตำบล

จำนวนกลุ่มประชาชน ชมรมและหน่วยงานภายนอกที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการ(กลุ่ม/หน่วยงาน)

4.00 6.00
4 เพื่อเพิ่มจำนวนโครงการที่ดีและมีรายงานผลการดำเนินงานดี

จำนวนโครงการที่สามารถติดตามและรายงานผลการดำเนินงานได้สำเร็จ(โครงการ)

12.00 16.00
5 เพื่อเพิ่มจำนวนโครงการ ที่มีการส่งผลงานและส่งรายงาน ตรงตามเวลา

ร้อยละของโครงการ ที่มีการสรุปงาน ส่งรายงาน และปิดโครงการ ภายในกำหนด เพิ่มขึ้น

0.00 50.00
6 เพื่อให้มีประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน/อนุกรรมการ ครบตามประกาศ

จำนวนครั้งของประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน/อนุกรรมการ ครบตามประกาศ

4.00 8.00

5. กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
กลุ่มวัยทำงาน
กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] 20

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

วันเริ่มต้น 01/10/2020

กำหนดเสร็จ 30/09/2021

7. วิธีการดำเนินงาน

  • กิจกรรม แสดงขั้นตอนการทำกิจกรรมและกระบวนการดำเนินงาน เขียนให้ละเอียดว่าจะทำอะไร อย่างไร จึงจะสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้ เขียนให้เห็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอน
  • งบประมาณ ในแต่ละกิจกรรม ขอให้จำแนกรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยละเอียด

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษาและผู้เข้าร่วมประชุม (พี่เลี้ยง) จำนวน 4 ครั้ง

ชื่อกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษาและผู้เข้าร่วมประชุม (พี่เลี้ยง) จำนวน 4 ครั้ง
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ

ประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษาและผู้เข้าร่วมประชุม (พี่เลี้ยง) ครั้งที่ 1
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และผู้เข้าร่วมประชุม (พี่เลี้ยง) 20 คนๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท
- ค่าตอบแทนอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ 7 คนๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 2,100 บาท
- ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมประชุม 1 คนๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 100 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 27 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาท จำนวน 4 ครั้ง เป็นเงิน 675 บาท
รวมเป็นเงิน 10,875 บาท
ประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษาและผู้เข้าร่วมประชุม (พี่เลี้ยง) ครั้งที่ 2
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และผู้เข้าร่วมประชุม (พี่เลี้ยง) 20 คนๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท
- ค่าตอบแทนอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ 7 คนๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 2,100 บาท
- ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมประชุม 1 คนๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 100 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 27 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาท จำนวน 4 ครั้ง เป็นเงิน 675 บาท
รวมเป็นเงิน 10,875 บาท
ประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษาและผู้เข้าร่วมประชุม (พี่เลี้ยง) ครั้งที่ 3
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และผู้เข้าร่วมประชุม (พี่เลี้ยง) 20 คนๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท
- ค่าตอบแทนอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ 7 คนๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 2,100 บาท
- ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมประชุม 1 คนๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 100 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 27 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาท จำนวน 4 ครั้ง เป็นเงิน 675 บาท
รวมเป็นเงิน 10,875 บาท

ประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษาและผู้เข้าร่วมประชุม (พี่เลี้ยง) ครั้งที่ 4 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และผู้เข้าร่วมประชุม (พี่เลี้ยง) 20 คนๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท
- ค่าตอบแทนอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ 7 คนๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 2,100 บาท
- ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมประชุม 1 คนๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 100 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 27 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาท จำนวน 4 ครั้ง เป็นเงิน 675 บาท
รวมเป็นเงิน 10,875 บาท

ระยะเวลาดำเนินงาน
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

1.เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้เงินกองทุนฯ ให้แก่โครงการแก่ผู้รับทุน
2.เพื่อเพิ่มจำนวนโครงการที่รายงานผลการดำเนินงานได้สำเร็จ
3.เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และองค์กรผู้รับทุน
4.เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปสามารถขอรับทุนจากกองทุนฯ

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
43500.00

กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 4 ครั้ง

ชื่อกิจกรรม
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 4 ครั้ง
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ
  • ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) 10 คนๆ ละ 300 บาท จำนวน 4 ครั้ง เป็นเงิน 12,000 บาท
  • ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมประชุม 5 คนๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท
  • ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาท จำนวน 4 ครั้ง เป็นเงิน 1,000 บาท
    รวมเป็นเงิน 14,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

1.มีการอนุมัติโครงการตามแผนการดูแลรายบุคคล
2.มีการอนุมัติค่าใช้จ่ายตามแผนการดูแลรายบุคคลสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
14000.00

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพและฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนฯ

ชื่อกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพและฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนฯ
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ

ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนฯ แก่คณะกรรมการ อนุกรรมการ ผู้รับทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ค่าสมนาคุณวิทยากรจำนวน 5 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 3,000บาท
- ค่าพาหนะเดินทาง ไป-กลับ สำหรับวิทยากร เป็นเงิน 1,300 บาท
- ค่าเช่าที่พักสำหรับวิทยากร จำนวน 1 คนๆ ละ 2 คืนๆ ละ1,500 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 35 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 80 บาท เป็นเงิน 2,800 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 35 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 1,750 บาท
- ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1 x 3 เมตร จำนวน 1 ผืน (ตารางเมตรละ 300 บาท) เป็นเงิน 900 บาท
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 35 ชุดๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 5,250 บาท
รวมเป็นเงิน 18,000 บาท
เข้าร่วมประชุม สัมมนา หรือฝึกอบรม กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุม สัมมนา หรือฝึกอบรม ของคณะกรรมการ อนุกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน เป็นต้น เป็นเงิน 8,000 บาท
รวมเป็นเงิน 8,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินงาน
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

คณะกรรมการ และอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความเหมาะสม และมีความสามารถในการบริหารจัดการกองทุนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
26000.00

กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ชื่อกิจกรรม
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ

จัดซื้อวัสดุสำนักงานที่จำเป็นในการบริหารจัดการกองทุนฯ เช่น กระดาษ แฟ้ม สมุด ปากกา ดินสอ คลิปหนีบกระดาษ ที่เย็บกระดาษ เป็นต้น
- ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 2,500 บาท
จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์  เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เพื่อการบริหารจัดการกองทุนฯ
- ค่าวัสดุครุภัณฑ์  เป็นเงิน 23,000 บาท รวมเป็นเงิน 23,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินงาน
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

กองทุนฯมีวัสดุสำนักงานและวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการบริหารกองทุนฯ

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
25500.00

กิจกรรมที่ 5 จัดทำเอกสารต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการกองทุนฯ

ชื่อกิจกรรม
จัดทำเอกสารต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการกองทุนฯ
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ

จัดทำเอกสารต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการกองทุนฯ เช่น เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม รายงานผลการดำเนินงานโครงการ เป็นต้น
- ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าจัดทำรูปเล่มรายงาน เป็นเงิน 4,000 บาท
รวมเป็นเงิน 4,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินงาน
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

กองทุนฯมีการจัดทำเอกสารต่างๆ เช่น เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม รายงานผลการดำเนินงานโครงการ เป็นต้น

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
4000.00

งบประมาณโครงการ

จำนวนงบประมาณที่ต้องการสนับสนุน จำนวน 113,000.00 บาท

หมายเหตุ :

8. ผลการดำเนินงานที่คาดหวัง

ผลจากการดำเนินโครงการท่านคาดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?


>