กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

แบบฟอร์มพัฒนาโครงการ กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลตำนาน

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม

โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.ตำนาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ชื่อโครงการควรสั้น กระชับ เข้าใจง่าย และสื่อสาระของสิ่งที่จะทำอย่างชัดเจน ควรจะระบุชื่อชุมชนในชื่อโครงการเพื่อความสะดวกในการค้นหา

กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลตำนาน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.ตำนาน

ตำบลตำนานย

2. ความสอดคล้องกับแผนงาน

แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล

3. สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละเงินคงเหลือสะสมของกองทุนสุขภาพตำบล(เงินคงเหลือเทียบกับรายรับปีล่าสุด)

 

13.52
2 จำนวนโครงการที่สามารถติดตามและรายงานผลการดำเนินงานได้สำเร็จ(โครงการ)

 

28.00
3 จำนวนคณะกรรมการบริหารฯได้รับการพัฒนาศักยภาพ เรื่อง ความเข้าใจจุดมุ่งหมายกองทุน ประกาศ ระเบียบ และการทำโครงการด้านสุขภาพ(คน)

 

18.00
4 จำนวนกลุ่มประชาชน ชมรมและหน่วยงานภายนอกที่สามารถรับงบประมาณ (กลุ่ม/หน่วยงาน)

 

16.00
5 ร้อยละของโครงการ ที่มีการสรุปงาน ส่งรายงาน และปิดโครงการ ภายในปีงบประมาณ

 

100.00
6 จำนวนครั้งของประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน/อนุกรรมการ (ปีที่ผ่านมา)

 

5.00

ระบุสถานการณ์ หลักการและเหตุผล หรือ ที่มาของการทำโครงการ เพิ่มเติม

4. วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด

  • บอกจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานโครงการ และสิ่งที่ต้องการให้เกิดผลจากการดำเนินงานโครงการ วัตถุประสงค์นี้จะต้อง เฉพาะเจาะจง วัดได้จริง แสดงโอกาสที่จะเกิดผลสำเร็จ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล ในระยะเวลาที่กำหนด
  • ตัวชี้วัด ให้ระบุความชัดเจนว่า เมื่อดำเนินการตามโครงการเสร็จแล้ว จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือบรรลุผลสำเร็จอะไรบ้างและมากน้อยเพียงใด และควรแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรมวัดผลได้ และระบุตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการทั้งในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้เงินกองทุนฯ ให้แก่โครงการแก่ผู้รับทุน

กองทุนสุขภาพตำบลสามารถบริหารสนับสนุนเงินแก่ผู้รับทุนไม่น้อยกว่า 90 %

13.52 10.00
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และองค์กรผู้รับทุน

มีจำนวนคณะกรรมการบริหารฯได้รับการพัฒนาศักยภาพฯ โครงการด้านสุขภาพ(คน)

18.00 18.00
3 เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปสามารถขอรับทุนจากกองทุนสุขภาพตำบล

จำนวนกลุ่มประชาชน ชมรมและหน่วยงานภายนอกที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการ(กลุ่ม/หน่วยงาน)

16.00 20.00
4 เพื่อเพิ่มจำนวนโครงการที่ดีและมีรายงานผลการดำเนินงานดี

จำนวนโครงการที่สามารถติดตามและรายงานผลการดำเนินงานได้สำเร็จ(โครงการ)

28.00 28.00
5 เพื่อเพิ่มจำนวนโครงการ ที่มีการส่งผลงานและส่งรายงาน ตรงตามเวลา

ร้อยละของโครงการ ที่มีการสรุปงาน ส่งรายงาน และปิดโครงการ ภายในกำหนด เพิ่มขึ้น

100.00 100.00
6 เพื่อให้มีประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน/อนุกรรมการ ครบตามประกาศ

จำนวนครั้งของประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน/อนุกรรมการ ครบตามประกาศ

5.00 5.00

5. กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
กลุ่มวัยทำงาน 18
กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

วันเริ่มต้น 01/10/2024

กำหนดเสร็จ 30/09/2025

7. วิธีการดำเนินงาน

  • กิจกรรม แสดงขั้นตอนการทำกิจกรรมและกระบวนการดำเนินงาน เขียนให้ละเอียดว่าจะทำอะไร อย่างไร จึงจะสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้ เขียนให้เห็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอน
  • งบประมาณ ในแต่ละกิจกรรม ขอให้จำแนกรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยละเอียด

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการกองทุน ฯ คณะอนุกรรมการกองทุน ฯ

ชื่อกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการกองทุน ฯ คณะอนุกรรมการกองทุน ฯ
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ

ค่าตอบแทนการเข้าประชุม คณะกรรมการ และ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ   จำนวน 20 คน จำนวน 4 ครั้ง ๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน 32000

ระยะเวลาดำเนินงาน
1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

คณะกรรมการ และ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ มีการประชุมกันจำนวน    4 ครั้ง

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
32000.00

กิจกรรมที่ 2 ค่าตอบแทนการเข้าประชุมของอนุกรรมการกองทุน ฯ

ชื่อกิจกรรม
ค่าตอบแทนการเข้าประชุมของอนุกรรมการกองทุน ฯ
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ

ค่าตอบแทนการเข้าประชุม คณะอนุกรรมการ   จำนวน 15 คน จำนวน 4 ครั้ง ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 18000

ระยะเวลาดำเนินงาน
1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

คณะอนุกรรมการ   จำนวน 15 คน มีการประชุมเพื่อพิจารณาข้อราชการ  จำนวน 4 ครั้ง

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
18000.00

กิจกรรมที่ 3 ค่าตอบแทนการเข้าประชุมคณะอนุกรรมการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

ชื่อกิจกรรม
ค่าตอบแทนการเข้าประชุมคณะอนุกรรมการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ

ค่าตอบแทนการเข้าประชุมคณะอนุกรรมการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 10 คน ๆ ละ 4 ครั้ง ๆ ละ 300 บาท  รวมเป็นเงิน 12000 บาท

ระยะเวลาดำเนินงาน
1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

คณะอนุกรรมการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 10 คน ได้ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการดูแลฯ จำนวน  4 ครั้ง

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
12000.00

กิจกรรมที่ 4 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับกิจกรรมการประชุม

ชื่อกิจกรรม
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับกิจกรรมการประชุม
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับกิจกรรมการประชุม จำนวน 45 คน ๆละ 25 บาท จำนวน  4 ครั้งๆละ 300 บาท

ระยะเวลาดำเนินงาน
1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

มีอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ต่าง ๆ

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
4500.00

กิจกรรมที่ 5 ค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ กองทุน ฯ และหรือในการจัดทำแผนสุขภาพของกองทุน ฯ

ชื่อกิจกรรม
ค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ กองทุน ฯ และหรือในการจัดทำแผนสุขภาพของกองทุน ฯ
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ กองทุน ฯ และหรือในการจัดทำแผนสุขภาพของกองทุน ฯ
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  รวมเป็นเงิน 31000 บาท

ระยะเวลาดำเนินงาน
1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ กองทุน ฯ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
มีแผนสุขภาพของกองทุน ฯ

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
31000.00

กิจกรรมที่ 6 ค่าครุภัณฑ์

ชื่อกิจกรรม
ค่าครุภัณฑ์
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ

ค่าตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้  โดยการจัดซื้อตามราคาตลาดเนื่องจากไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ

ระยะเวลาดำเนินงาน
1 เมษายน 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

มีตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้ ใช้ในการจัดเก็บเอกสาร

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
10000.00

กิจกรรมที่ 7 ่ค่าวัสดุสำนักงานและค่าใช้สอยในการบริหารกองทุน ฯ

ชื่อกิจกรรม
่ค่าวัสดุสำนักงานและค่าใช้สอยในการบริหารกองทุน ฯ
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายวัสดุสำนักงาน และค่าใช้สอยในการบริหารกองทุน ฯ เช่น ค่ากระดาษ ค่าหมึกพิมพ์ ค่าแฟ้ม เป็นต้น

ระยะเวลาดำเนินงาน
1 มีนาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2568
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

กองทุน ฯ มีวัสดุสำนักงานใช้
กองทุน มีงบประมาณสำหรับค่าใช้สอยฯ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
5970.00

งบประมาณโครงการ

จำนวนงบประมาณที่ต้องการสนับสนุน จำนวน 113,470.00 บาท

หมายเหตุ :
งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ

8. ผลการดำเนินงานที่คาดหวัง

ผลจากการดำเนินโครงการท่านคาดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?

1.มีการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการกองทุน เพื่อพิจารณาข้อราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการฯ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
3.มีแผนสุขภาของกองทุนฯ
4.มีครุภัณฑ์ (ตู้) ไว้ใช้เก็บเอกสาร
5.มีวัสดุต่าง ๆ ไว้ใช้ในงานของกองทุน ฯ


>