รหัสโครงการ 61-L7258-4-01
สัญญาเลขที่
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครหาดใหญ่
รหัสโครงการ 61-L7258-4-01 สัญญาเลขที่
ระยะเวลาตามสัญญา 2 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 1,047,400.00 บาท
| จำนวนเงิน(บาท) | ||
|---|---|---|
| รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก สปสช. | รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท |
| (2) ดอกเบี้ยรับ | รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| (3) เงินรับอื่น ๆ | รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 672,707.01 บาท |
| สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | -672,707.01 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
| กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
|---|---|---|
| ไม่มีกิจกรรมหลัก | 1,043,091.73 | 600,757.01 |
| 1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมบริหารกองทุนครั้งที่ 1 | 46,400.00 | 8,350.00 |
| 2. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุน/คณะอนุกรรมการ LTC | 27,400.00 | 0.00 |
| 3. กิจกรรมการจัดทำแผนสุขภาพกองทุน | 220,400.00 | 220,400.00 |
| 4. กิจกรรมการออกบูทเผยแพร่ผลงานกองทุนสุขภาพ | 5,000.00 | 0.00 |
| 5. กิจกรรมจ้างเหมาลูกจ้างกองทุน (ชั่วคราว) | 288,000.00 | 0.00 |
| 6. กิจกรรมสื่อและประชาสัมพันธ์กองทุน | 25,000.00 | 0.00 |
| 7. ประชุนคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และที่ปรึกษากองทุน อย่างน้อง 4 ครั้ง/ปี | 46,400.00 | 0.00 |
| 8. กิจกรรมจ้างเหมาลูกจ้างกองทุน (ชั่วคราว) ประจำเดือน ตุลาตม 2560 | 14,517.00 | 14,517.00 |
| 9. ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุน 4 ครั้ง/ปี | 45,200.00 | 0.00 |
| 10. กิจกรรมประชุมคณะอนุกรรมการ LTC 4 ครั้ง/ปี | 44,000.00 | 0.00 |
| 11. ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุน ครั้งที่ 1 | 0.00 | 0.00 |
| 12. ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุน ครั้งที่ 1 | 0.00 | 0.00 |
| 13. ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุน ครั้งที่1/2561 | 750.00 | 0.00 |
| 14. กิจกรรมจ้างเหมาลูกจ้างกองทุน (ชั่วคราว) ประจำเดือน มกราคม 2561 | 0.00 | 15,000.00 |
| 15. กิจกรรมจ้างเหมาลูกจ้างกองทุน (ชั่วคราว) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 16. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 5 | 7,600.00 | 7,875.00 |
| 17. กิจกรรมจัดทำแผนสุขภาพกองทุนในชุมชน จำนวน 60 ครั้ง | 126,000.00 | 0.00 |
| 18. แนะนำกองทุนหลักประกันสุขภาพในการประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลครหาดใหญ่ | 0.00 | 0.00 |
| 19. แนำนำการเขียนโครงการอิ่มท้องสมองใสในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0.00 | 0.00 |
| 20. กิจกรรมจ้างเหมาลูกจ้างกองทุน (ชั่วคราว) ประจำเดือน ธันวาคม 2560 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 21. ประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพ ในวันประชุม อสม. | 0.00 | 0.00 |
| 22. แนะนำกองทุนหลักประกันสุขภาพในการประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลครหาดใหญ่ ครั้งที่ 2 | 0.00 | 0.00 |
| 23. ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุน ครั้งที่ 2 | 0.00 | 9,500.00 |
| 24. ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุน ครั้งที่ 2 (ค่าตอบแทน) | 5,000.00 | 0.00 |
| 25. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 2 | 0.00 | 6,850.00 |
| 26. การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2561 | 1,250.00 | 0.00 |
| 27. ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการกองทุน/คณะกรรมการ LTC และเจ้าหน้าที่กองทุน (สปสชส่วนกลางติดตามกองทุน LCT/กองทุนตำบล) | 0.00 | 1,750.00 |
| 28. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน | 14,979.00 | 0.00 |
| 29. จัดทำแผนสุขภาพชุมชนต้นโด | 0.00 | 0.00 |
| 30. จัดทำเอกสารเป็นรูปเล่นสรุปผลการดำเนินโครงการกองทุนฯ ปี 2560 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 31. กิจกรรมจ้างเหมาลูกจ้างกองทุน (ชั่วคราว) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 | 13.00 | 13,392.00 |
| 32. จัดทำแผนสุขภาพกองทุนในศูนย์คุณภาพชีวิต | 0.00 | 0.00 |
| 33. ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุน ครั้งที่3 | 0.00 | 5,850.00 |
| 34. ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุน ครั้งที่3/2561 (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 750.00 | 0.00 |
| 35. ประชุมปฐมภูมิเขตเมือง | 0.00 | 0.00 |
| 36. กิจกรรมจ้างเหมาลูกจ้างกองทุน (ชั่วคราว) ประจำเดือน มีนาคม2561 | 0.00 | 15,000.00 |
| 37. ประชุมคณะอนุกรรมการ LTC ครั้งที่ 1 | 0.00 | 0.00 |
| 38. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 3 | 0.00 | 9,100.00 |
| 39. 5150 | 0.00 | 5,150.00 |
| 40. ค่าถ่ายเอกสารไตรมาส 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2561) | 4,893.97 | 0.00 |
| 41. จัดทำแผนสุขภาพชุมชนแม่ลิเตา | 0.00 | 0.00 |
| 42. กิจกรรมจ้างเหมาลูกจ้างกองทุน (ชั่วคราว) ประจำเดือน เมษายน 2561 | 0.00 | 15,000.00 |
| 43. ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุน ครั้งที่4 | 0.00 | 8,000.00 |
| 44. กิจกรรมจ้างเหมาลูกจ้างกองทุน (ชั่วคราว) ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 | 0.00 | 15,000.00 |
| 45. ประชุมคณะการบริหารกองทุน ครั้งที่4 | 0.00 | 10,600.00 |
| 46. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน | 13,600.00 | 0.00 |
| 47. กิจกรรมจ้างเหมาลูกจ้างกองทุน (ชั่วคราว) ประจำเดือน มิถุนายน2561 | 0.00 | 15,000.00 |
| 48. เข้าร่วมกิจกรรมปิดโครงการโณงเรียนผู้สูงอายุ | 0.00 | 0.00 |
| 49. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ เพื่อการดำเนินงานกองทุนและบำรุงรักษา | 44,600.00 | 86,373.01 |
| 50. กิจกรรมจ้างเหมาลูกจ้างกองทุน (ชั่วคราว) ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 | 0.00 | 15,000.00 |
| 51. ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุน ครั้งที่5 | 0.00 | 5,675.00 |
| 52. แนะนำการใช้ระบบโปรแกรมกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 0.00 | 0.00 |
| 53. ติดตามโครงการฝึกโยคะเพื่อดุลยภาพชีวิต | 0.00 | 0.00 |
| 54. ติดตามโครงการส่งเสริมสุขภาพกายด้วยการออกกำลังกายเต้นประกอบจังหวะ | 0.00 | 0.00 |
| 55. แนะนำชุมชน/ รร เขียนแผนงานโครงการของบกองทุน | 0.00 | 0.00 |
| 56. กิจกรรมจ้างเหมาลูกจ้างกองทุน (ชั่วคราว) ประจำเดือน สิงหาคม 2561 | 0.00 | 15,000.00 |
| 57. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่6 | 0.00 | 8,375.00 |
| 58. ประชุมคณะกรรมการชุดคณะอนุกรรมการชุดสำนักงานเลนานุการกองทุนฯ | 875.00 | 0.00 |
| 59. .......................... | 0.00 | 0.00 |
| 60. ประชุมชี้แจง ทิศทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครหาดใหญ่ | 0.00 | 17,000.00 |
| 61. กิจกรรมจ้างเหมาลูกจ้างกองทุน (ชั่วคราว) ประจำเดือน กันยายน 2561 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 62. ค่าถ่ายเอกสารไตรมาส 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 61) | 3,463.76 | 0.00 |
รวมงบทั้งหมด |
1,043,091.73 | 600,757.01 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( สนง.เลขานุการกองทุนฯ )
วันที่รายงาน