รหัสโครงการ 62-L3312-1-03
สัญญาเลขที่
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ ขออนุมัติโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคฉี่หนู ในเขต รพ.สต.บ้านเกาะทองสม ปีงบประมาณ 2562
รหัสโครงการ 62-L3312-1-03 สัญญาเลขที่
ระยะเวลาตามสัญญา 1 กุมภาพันธ์ 2562 - 13 กันยายน 2562
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 25,000.00 บาท
| จำนวนเงิน(บาท) | ||
|---|---|---|
| รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก สปสช. | รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท |
| (2) ดอกเบี้ยรับ | รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| (3) เงินรับอื่น ๆ | รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 0.00 บาท |
| สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | 0.00 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
| กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
|---|---|---|
| ไม่มีกิจกรรมหลัก | 25,000.00 | 0.00 |
| 1. ค่าวัสดุ เอกสารประกอบการอบรม | 3,000.00 | 0.00 |
| 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 3,750.00 | 0.00 |
| 3. ค่าสมนาคุณวิทยากร | 1,800.00 | 0.00 |
| 4. ค่าวัสดุทรายอะเบท | 9,000.00 | 0.00 |
| 5. ค่าวัสดุโลชั่นทากันยุง | 1,400.00 | 0.00 |
| 6. ค่าสเปรย์กำจัดยุง | 1,400.00 | 0.00 |
| 7. ค่าป้ายไวนิล | 3,600.00 | 0.00 |
| 8. ค่าวัสดุใบปลิว | 1,050.00 | 0.00 |
รวมงบทั้งหมด |
25,000.00 | 0.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาวจารีย์ ศรีเกตุ )
วันที่รายงาน