รหัสโครงการ 64-L3312-1-06
สัญญาเลขที่ 24/2564
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการเครือข่ายจิตอาสาดูแลพัฒนาการเด็ก พื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนหมอทอง ปีงบประมาณ 2564
รหัสโครงการ 64-L3312-1-06 สัญญาเลขที่ 24/2564
ระยะเวลาตามสัญญา 9 มีนาคม 2564 - 30 กันยายน 2564
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 19,000.00 บาท
| จำนวนเงิน(บาท) | ||
|---|---|---|
| รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก สปสช. | รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท |
| (2) ดอกเบี้ยรับ | รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| (3) เงินรับอื่น ๆ | รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 19,000.00 บาท |
| สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | -19,000.00 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
| กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
|---|---|---|
| ไม่มีกิจกรรมหลัก | 19,000.00 | 19,000.00 |
| 1. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ | 1,000.00 | 0.00 |
| 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 1,000.00 | 0.00 |
| 3. ค่าอาหารกลางวัน | 1,000.00 | 0.00 |
| 4. ค่าสมนาคุณวิทยากร | 2,000.00 | 0.00 |
| 5. ค่าป้ายไวนิลโครงหาร | 360.00 | 0.00 |
| 6. ค่าเอกสารประกอบการอบรม | 1,200.00 | 19,000.00 |
| 7. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 3,000.00 | 0.00 |
| 8. ค่าตอบแทนวิทยากร | 1,600.00 | 0.00 |
| 9. ค่าวัสดุ ป้ายโฟมบอร์ด | 1,000.00 | 0.00 |
| 10. ค่าวัสดุ ชุดตรวจ DSPM | 3,200.00 | 0.00 |
| 11. ค่าวัสดุ รั้วสำเร็จรูป | 1,050.00 | 0.00 |
| 12. เบาะรองคลาน | 1,600.00 | 0.00 |
| 13. ของเล่นเสริมพัฒนาการ | 990.00 | 0.00 |
รวมงบทั้งหมด |
19,000.00 | 19,000.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางเสาวนีย์ ยิ่งดำนุ่น )
วันที่รายงาน