รหัสโครงการ 62-00-0250-2
สัญญาเลขที่
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนากลไกและนโยบายการส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพโดยฐานท้องถิ่น สำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ
รหัสโครงการ 62-00-0250-2 สัญญาเลขที่
ระยะเวลาตามสัญญา 1 สิงหาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2563
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 1,000,000.00 บาท
| จำนวนเงิน(บาท) | ||
|---|---|---|
| รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก สปสช. | งวดที่ 1 = 449,100.00 บาท รวมโอนทั้งสิ้น 449,100.00 บาท |
| (2) ดอกเบี้ยรับ | งวดที่ 1 = 0.00 บาท รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| (3) เงินรับอื่น ๆ | งวดที่ 1 = 15,500.00 บาท รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 15,500.00 บาท |
|
| รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 979,655.30 บาท |
| สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | -515,055.30 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
| กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
|---|---|---|
| กิจกรรมหลัก : ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงโครงการฯ รายจังหวัดและการทำแผนสุขภาพ พัฒนาโครงการ รายจังหวัด | 186,994.00 | 182,908.10 |
| 1. ประชุมกองทุนชี้แจงทำความเข้าใจโครงการฯ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง(แรงงานนอกระบบ) จังหวัดปัตตานี | ||
| 2. ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงโครงการฯ รายจังหวัด การทำแผนสุขภาพ พัฒนาโครงการ จังหวัดยะลา | ||
| 3. โครงการสนับสนุนพี่เลี้ยงแรงงานนอกระบบ จังหวัดยะลา 2563 : ประชุมกองทุนสุขภาพตำบลชี้แจงทำความเข้าใจโครงการฯกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง(แรงงานนอกระบบ) | ||
| 4. ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงโครงการฯรายจังหวัด การทำแผนสุขภาพ พัฒนาโครงการ จังหวัดปัตตานี | ||
| 5. โครงการสนับสนุนพี่เลี้ยงแรงงานนอกระบบ จังหวัดปัตตานี 2563 : ลงพื้นที่ประชุมจัดทำแผนและพัฒนาร่างโครงการฯ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง(แรงงานนอกระบบ) | ||
| 6. โครงการสนับสนุนพี่เลี้ยงแรงงานนอกระบบ จังหวัดตรัง 2563 : ประชุมกองทุนสุขภาพตำบลจัดทำแผนและพัฒนาร่างโครงการฯ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง(แรงงานนอกระบบ) | ||
| 7. ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงโครงการฯรายจังหวัด การทำแผนสุขภาพ พัฒนาโครงการ จังหวัดตรัง | ||
| 8. โครงการสนับสนุนพี่เลี้ยงแรงงานนอกระบบ จังหวัดพัทลุง 2563 :ประชุมกองทุนชี้แจงทำความเข้าใจโครงการฯ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง(แรงงานนอกระบบ) | ||
| 9. ประชุม Coaching ทีมกลไกระดับจังหวัดพัทลุงเพื่อทำความเข้าใจและเตรียมการประชุมฯ | ||
| 10. ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงโครงการฯ รายจังหวัด การทำแผนสุขภาพ พัฒนาโครงการ จังหวัดพัทลุง | ||
| 11. ลงพื้นที่ประชุม Coaching ทีมกลไกระดับจังหวัดนราธิวาสเพื่อทำความเข้าใจและเตรียมการประชุมฯ | ||
| 12. ลงพื้นที่ประชุม Coaching ทีมกลไกระดับจังหวัดสงขลาเพื่อทำความเข้าใจและเตรียมการประชุมฯ | ||
| 13. ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงโครงการฯ รายจังหวัด การทำแผนสุขภาพ การพัฒนาโครงการ จังหวัดสงขลา | ||
| 14. โครงการสนับสนุนพี่เลี้ยงแรงงานนอกระบบ จังหวัดสงขลา 2563 :ประชุมกองทุนชี้แจงทำความเข้าใจโครงการฯ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง(แรงงานนอกระบบ) | ||
| 15. ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงโครงการ ฯ รายจังหวัด การทำแผนสุขภาพ การพัฒนาโครงการ จังหวัดนราธิวาส | ||
| 16. โครงการสนับสนุนพี่เลี้ยงแรงงานนอกระบบ จังหวัดนราธิวาส 2563 :ประชุมกองทุนชี้แจงทำความเข้าใจโครงการฯ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง(แรงงานนอกระบบ) | ||
| กิจกรรมหลัก : ค่าบริหารจัดการ | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 1. การบริหารจัดการโครงการ เดือนตุลาคม 2562 | ||
| 2. การบริหารจัดการโครงการ เดือนพฤศจิกายน 2562 | ||
| 3. การบริหารจัดการโครงการ เดือนสิงหาคม 2562 | ||
| 4. การบริหารจัดการโครงการ เดือนกันยายน 2562 | ||
| กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานเขตและส่วนกลาง | 19,939.00 | 19,939.00 |
| 1. ประชุมวางแผนผู้ประสานงานโครงการและคณะทำงานจากแผนงานกลาง | ||
| 2. การประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการในการวางแผนงานและติดตามการดำเนินโครงการฯ :ประชุมวางแผนผู้ประสานงานโครงการและคณะทำงานจากแผนงานกลาง | ||
| 3. ประชุมวางแผนทีมติดตาม ประเมินผลภายใน การจัดทำระบบฐานข้อมูล ผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ | ||
| 4. การประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการฯ(ทีมบริหารเขต12 ) ในการวางแผนงานและติดตามการดำเนินโครงการฯ | ||
| 5. การประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการในการวางแผนงานและติดตามการดำเนินโครงการฯ | ||
| 6. ประชุมคณะทำงานระดับเขต12 | ||
| กิจกรรมหลัก : พัฒนากลไกพี่เลี้ยงระดับจังหวัด และอสอช.ในระดับพื้นที่ | 0.00 | 0.00 |
| 1. ออกแบบระบบการพัฒนาแผน ระบบการพัฒนาข้อเสนอโครงการ และระบบการติดตาม ประเมินผลโครงการ Online ผ่านทาง Website และเชื่อมประสานข้อมูล (สปสช. สธ.) | ||
| ไม่มีกิจกรรมหลัก | 548,979.30 | 526,479.30 |
| 1. ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงโครงการฯ รายจังหวัด การทำแผนสุขภาพ พัฒนาโครงการ จังหวัดสตูล | 2,669.00 | 2,669.00 |
| 2. ประชุมคณะทำงานระดับเขต12สงขลา(ทีมบริหารโครงการฯ) | 3,634.00 | 3,634.00 |
| 3. การประชุมเชิงปฎิบัติการการติดตามประเมินผลภายในและเสริมพลัง (ส่วนแผนงานกลาง) | 0.00 | 0.00 |
| 4. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง ผ่านกลไก กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา(ส่วนแผนงานกลาง) | 0.00 | 0.00 |
| 5. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์งวดที่ 1 | 646.00 | 646.00 |
| 6. ค่าตอบแทนประจำเดือนมีนาคม 2563 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 7. เคลียร์เงินปัตตานี | 43,508.00 | 43,508.00 |
| 8. ึคืนเงินยืมค่าตอบแทนเงินประจำเดือนธันวาคม | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 9. ประชุมการจัดทำโครงการถอดบทเรียนพื้นที่ต้นแบบ โดยบูรณาการงานร่วมกับโครงการพัฒนานโยบายการส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพโดยฐานท้องถิ่น สำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ พื้นที่เขต12 สงขลา | 4,976.00 | 4,976.00 |
| 10. ค่าตอบแทนประจำเดือนพฤษภาคม 2563 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 11. ประชุมติดตาม ประเมินผลภายในระดับเขต (ประชุมทีมพี่เลี้ยงระดับเขต) | 0.00 | 0.00 |
| 12. ประชุมคณะทำงานระดับเขต(ทีมบริหารโครงการ) | 9,096.00 | 9,096.00 |
| 13. ประชุมพัฒนาหลักสูตรอาสาสมัครอาชีวอนามัยและเตรียมการสอนหลักสูตรอบรม อสอช. | 6,122.00 | 6,122.00 |
| 14. ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด(พี่เลี้ยง)โซนใต้ล่าง จังหวัดปัตตานี ,ยะลา,นราธิวาส | 15,862.00 | 15,862.00 |
| 15. ประชุมเตรียมความพร้อมจัดอบรม อสอช.จังหวัดสงขลา(ประชุมเตรียมร่วมกับพี่เลี้ยง) | 9,990.00 | 9,990.00 |
| 16. จัดเวทีอบรมพัฒนาศักยภาพ อสอช.จังหวัดสงขลา | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 17. ประชุมทีมงานพี่เลี้ยงจังหวัดยะลา | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 18. ค่าตอบแทนประจำเดือนมิถุนายน2563 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 19. จัดเวทีอบรมพัฒนาศักยภาพ อสอช. จังหวัดสตูล(ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง) | 11,626.00 | 11,626.00 |
| 20. ประชุมพี่เลี้ยงจังหวัดนราธิวาส | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 21. จัดเวทีอบรมพัฒนาศักภาพ อสอช.จังหวัดสตูล | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 22. ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด(พี่เลี้ยงโซนใต้ล่าง)จังหวัด ตรัง และ พัทลุง | 15,090.00 | 15,090.00 |
| 23. ประชุมเตรียมความพร้อมจัดอบรม อสอช.จังหวัด(ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง) | 15,480.30 | 15,480.30 |
| 24. จัดเวทีอบรมพัฒนาศักยภาพ อสอช.จังหวัดปัตตานี | 0.00 | 0.00 |
| 25. อบรมหลักสูตรอาสาสมัครอาชีวอนามัยแรงงงานนอกระบบจังหวัดยะลา(เขต) | 16,248.00 | 16,248.00 |
| 26. จัดเวทีอบรมพัฒนาศักภาพ อสอช.จังหวัดยะลา | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 27. ประชุมเตรียมความพร้อมจัดอบรม อสอช.จังหวัดนราธิวาส(ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง) | 19,320.00 | 19,320.00 |
| 28. จัดเวทีอบรมพัฒนาศักภาพ อสอช.จังหวัดนราธิวาส | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 29. ค่าตอบแทนประจำเดือนกรกฎาคม 2563 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 30. ประชุมเตรียมความพร้อมจัดอบรม อสอช.จังหวัดพัทลุง(ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง) | 13,977.00 | 13,977.00 |
| 31. อบรมหลักสูตรอาสาสมัครอาชีวอนามัยแรงงงานนอกระบบจังหวัดพัทลุง | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 32. ประชุมเตรียมความพร้อมจัดอบรม อสอช.จังหวัดตรัง(ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง) | 20,202.00 | 20,202.00 |
| 33. จัดเวทีอบรมพัฒนาศักภาพ อสอช.จังหวัดตรัง | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 34. ค่าตอบแทนประจำเดือนสิงหาคม 2563 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 35. ประชุมคณะทำงานระดับเขต (ทีมบริหารโครงการฯ) | 0.00 | 0.00 |
| 36. ส่งรายงานการเงินงวดที่ 2 | 900.00 | 900.00 |
| 37. จัดเวทีถอดบทเรียนพื้นที่ต้นแบบในระดับเขตสงขลา | 25,571.00 | 25,571.00 |
| 38. ค่าตอบแทนประจำเดือนกันยายน 2563 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 39. ลงพื้นร่วมถอดบทเรียนพื้นที่ต้นแบบระดับกลุ่มจังหวัดสงขลา | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 40. ลงพี้นที่ร่วมเวทีถอดบทเรียนพื้นที่ต้นแบบระดับกลุ่มจังหวัดยะลา | 200.00 | 200.00 |
| 41. ประชุมคณะทำงานระดับเขต(ทีมบริหารโครงการ) | 3,262.00 | 3,262.00 |
| 42. ลงพื้นที่ร่วมเวทีถอดบทเรียนพื้นที่ต้นแบบระดับกลุ่มจังหวัดนราธิวาส | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 43. ลงพื้นที่ร่วมถอดบทเรียนพื้นที่ต้นแบบระดับกลุ่มจังหวัดสตูล | 15,000.00 | 1,500.00 |
| 44. ลงพื้นที่ร่วมเวทีถอดบทเรียนพื้นที่ต้นแบบระดับกลุ่มจังหวัดปัตตานี | 200.00 | 200.00 |
| 45. ทำสื่อวีดีโอ | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 46. ลงพี้นที่ร่วมเวทีถอดบทเรียนพื้นที่ต้นแบบระดับกลุ่มจังหวัดตรัง | 10,000.00 | 1,000.00 |
| 47. จัดทำรายงานและส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 48. เงินบริหารประจำเดือน | 30,000.00 | 30,000.00 |
รวมงบทั้งหมด |
835,912.30 | 809,326.40 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาวอารีย์ สุวรรณชาตรี นางสาวยุรี แก้วชูช่วง และว่าที่ร้อยตรีคณิชา แซนโทส )
วันที่รายงาน